一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院承擔(dān)著新橋鎮(zhèn)轄區(qū)人民群眾防病治病，看病就醫(yī)職責(zé)，同時為完善醫(yī)療環(huán)境而改善醫(yī)療軟硬件實施，提高醫(yī)療服務(wù)技術(shù)條件，改善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，提高醫(yī)療服務(wù)技能；創(chuàng)收節(jié)支，擴大現(xiàn)有醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)；開展醫(yī)療、防疫、婦幼，基本公共衛(wèi)生服務(wù)；肩負著縣鄉(xiāng)醫(yī)療服務(wù)一體化診療業(yè)務(wù)活動、同時為新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策執(zhí)行提供宣傳，檢查、督導(dǎo)等一系列醫(yī)療活動。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院位于縣城東部，距縣城7公里，東與祿豐縣妥安鄉(xiāng)接壤，南與共和鎮(zhèn)相連，西與蟠貓鄉(xiāng)山水相連，北與安樂鄉(xiāng)相鄰。全院房屋建筑面積6401.745平方米，其中業(yè)務(wù)用房2466.76平方米。我院事業(yè)編制人員40人，現(xiàn)有人員30人，專業(yè)技術(shù)人員28人，其中，中級職稱8人，初級職稱18人。新橋鎮(zhèn)轄區(qū)服務(wù)人口數(shù)29646人，15個村委會，125個自然村。設(shè)有衛(wèi)生所15個，村醫(yī)32人。衛(wèi)生院設(shè)有醫(yī)療科，護理科，財務(wù)后勤科，公共衛(wèi)生科，藥劑科，醫(yī)技科、中醫(yī)科等7大科室，現(xiàn)有病床56張。主要醫(yī)療設(shè)備有彩色多普勒B超，全自動生分析儀，多參數(shù)心電監(jiān)護儀，胃鏡，X光機，高頻電刀，十二道心電圖機、救護車1輛等。基本能滿足廣大人民群眾看病就醫(yī)需求和開展公共衛(wèi)生服務(wù)均等化工作要求。2014年我院被評為“楚雄州優(yōu)秀衛(wèi)生院”，同時列為“醫(yī)療縣鄉(xiāng)一體化管理”醫(yī)院。

（三）重點工作概述

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2017年主要工作目標(biāo)是完成縣委、縣政府下達的2017年目標(biāo)責(zé)任書相關(guān)工作，以及主管部門下達的相關(guān)工作。重點工作主要是滿足轄區(qū)人民群眾看病就醫(yī)需求和開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，同時進一步完善和鞏固家庭醫(yī)生簽約服務(wù)；完成2018年健康扶貧任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制40人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制40人。在職實有76人，其中： 財政全供養(yǎng)30人，財政部分供養(yǎng)34人，非財政供養(yǎng)12人。

離退休人員30人，其中： 離休0人，退休30人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入515.56萬元，其中：一般公共預(yù)算515.56萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入515.56萬元，其中:本年收入515.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款515.56萬元（本級財力515.56萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出515.56萬元。本級財力安排支出515.56萬元，其中，基本支出515.56萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出113.70萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出375.51萬元；住房保障支出26.35萬元

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出515.56萬元，項目支出0萬元）。301工資福利支出416.92萬元，其中30101基本工資96.13萬，30102津貼補貼80.53萬元，30103獎金8.01萬，30107績效工資123.57萬，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費43.93萬元，30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費19.77萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費15.48萬元，30112其他社會保險繳費3.15萬元，30113住房公積金26.35萬元；302商品和服務(wù)支出12.10萬元，其中：30201辦公費1.90萬元，30202印刷費0.50萬元,30205水費0.75萬元，30206電費0.80萬元，30207郵電費2.00萬元，30211差旅費0.50萬元，30213維修（護）費0.50萬元，30217公務(wù)接待費2.45萬元,30218專用材料費0.50萬元，30228工會經(jīng)費2.20萬元；303對個人和家庭的補助86.54萬元，其中30302退休費67.77萬元,30305生活補助18.77萬元。

五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項

與中央配套事項無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

（一）在職人員增減變動；

（二）退休人員增減變動

（三）年內(nèi)工資調(diào)標(biāo)及變動

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

（一）項目資金增減

（二）項目規(guī)模變動

（三）增減項目

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“一般公共預(yù)算收入”：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.“一般公共預(yù)算支出”：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.“三公經(jīng)費”：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.“政府采購”：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2018年機關(guān)運行經(jīng)費安排12.10萬元，其中：“三公”經(jīng)費預(yù)算2.45萬元，比2017年部門預(yù)算少0.05萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2018年部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院