目錄

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說明；

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因；

九、其他公開信息。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和省州衛(wèi)生改革與發(fā)展的方針政策。制定牟定縣衛(wèi)生改革與發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃和政策，制定牟定縣醫(yī)藥衛(wèi)生改革相關(guān)配套方案并組織實(shí)施。

2.根據(jù)縣政府機(jī)構(gòu)改革意見為政府組成部門，在縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，主管全縣的人口和計(jì)劃生育工作，具體負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的人口與計(jì)劃生育方針政策，開展人口與計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)及其分析，研究并參與制定人口發(fā)展戰(zhàn)略，編制全縣人口與計(jì)劃生育中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，及時(shí)向縣委、縣政府提出人口與計(jì)劃生育工作的意見和建議；組織開展全民性的人口與計(jì)劃生育宣傳教育活動、避孕節(jié)育、生殖健康技術(shù)服務(wù)、指導(dǎo)和避孕藥具供應(yīng)、銷售服務(wù)；會同有關(guān)部門，依法對全縣的流動人口進(jìn)行管理和開展人口和計(jì)劃生育行政執(zhí)法監(jiān)督檢查。

3.研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置和衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置；制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，承擔(dān)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督工作。

4.指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共廁所和飲用水衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督；組織實(shí)施基本藥物制度，指導(dǎo)、監(jiān)督行政區(qū)域內(nèi)各醫(yī)療單位藥品及醫(yī)療設(shè)備等的采購工作。

5.承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)、組織查處食品安全重大事故的職責(zé)，承擔(dān)食品安全及有關(guān)產(chǎn)品的安全風(fēng)險(xiǎn)評估、預(yù)警工作、通報(bào)重大食品安全信息。

6.承擔(dān)疾病預(yù)防控制工作，制定重大疾病防治規(guī)劃和免疫規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，通報(bào)法定傳染病疫情信息；承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急工作，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和措施，指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和應(yīng)急處置工作，通報(bào)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

7.負(fù)責(zé)全縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理工作，制定新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策并指導(dǎo)實(shí)施。

8.負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含民營醫(yī)院）醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理，按照規(guī)定和要求制定并監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量和臨床用血機(jī)構(gòu)管理的政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，制定并監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督體系；承擔(dān)全縣重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作；研究制定全縣醫(yī)學(xué)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點(diǎn)醫(yī)療衛(wèi)生科研課題的協(xié)作攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的普及應(yīng)用工作。

9.指導(dǎo)衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)工作，組織擬定衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門組織實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格考試和衛(wèi)生技術(shù)職稱評審?fù)扑]工作，組織指導(dǎo)衛(wèi)生方面對外交流合作與衛(wèi)生援助有關(guān)工作。

10.負(fù)責(zé)執(zhí)行愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會的決定、決議，處理愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會的日常事務(wù)，制定全縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會的日常事務(wù)，制定愛國衛(wèi)生運(yùn)動的長遠(yuǎn)規(guī)劃，工作計(jì)劃并組織實(shí)施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各委員部門承擔(dān)任務(wù)的落實(shí)，參與并組織協(xié)調(diào)創(chuàng)建衛(wèi)生城市，衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村工作和實(shí)施農(nóng)村改廁、改水及除“四害”等工作，開展全民健康教育活動。

11.制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并實(shí)施社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，承擔(dān)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。

12.負(fù)責(zé)起草艾滋病防治工作的規(guī)范性文件并組織實(shí)施；承擔(dān)艾滋病防治工作的需求評估，預(yù)算編制、計(jì)劃安排、組織協(xié)調(diào)、督導(dǎo)指導(dǎo)評估及考核工作；承擔(dān)牟定縣防治艾滋病工作委員會辦公室的職責(zé)。

13.承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局現(xiàn)有在職職工34人，退休13人，享受遺屬補(bǔ)助人員1人，公務(wù)用車1輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.完善衛(wèi)生、計(jì)生服務(wù)體系建設(shè)，健全完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系和醫(yī)療服務(wù)體系，貫徹國家基本藥物制度，推行醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革，形成多元化辦醫(yī)格局，滿足人民群眾多層次的醫(yī)療服務(wù)需求。

2.加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，重點(diǎn)抓好涉及面廣、影響全民健康水平的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

3.完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，建立機(jī)構(gòu)合理、分工明確、防治結(jié)合、技術(shù)適宜、運(yùn)轉(zhuǎn)有序，覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和醫(yī)療服務(wù)體系。

4.貫徹國家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革意見，加強(qiáng)和規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)院對口支援管理工作，加快衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)步伐，加大高層次衛(wèi)生技術(shù)人才的培養(yǎng)力度，努力形成一支學(xué)歷機(jī)構(gòu)合理、專業(yè)門類齊全、人民群眾信賴的衛(wèi)生人才隊(duì)伍。

5.加快衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善群眾就醫(yī)環(huán)境。

6.建立和完善醫(yī)療急救網(wǎng)絡(luò)，建立具有對重大災(zāi)害、重大事故、快速急救能力的醫(yī)療急救體系。

7.加快中醫(yī)建設(shè)與發(fā)展,實(shí)施縣中醫(yī)院搬遷擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步完善中醫(yī)機(jī)構(gòu)配套建設(shè)，全面提高中醫(yī)機(jī)構(gòu)綜合服務(wù)能力，以實(shí)現(xiàn)全國、全省農(nóng)村中醫(yī)工作先進(jìn)縣為目標(biāo)，培養(yǎng)一批具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格的中醫(yī)骨干，至2020年全縣所有鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院要建立健全中醫(yī)科、中藥房。

8.做好艾滋病防控工作。

9.認(rèn)真執(zhí)行計(jì)劃生育政策，全面實(shí)施計(jì)劃生育家庭“獎勵優(yōu)惠”政策，到“十三五”期末，即2020年，全縣人口總數(shù)控制在21.2萬人以內(nèi)，人口出生率控制在11‰以內(nèi)，人口自然增長率控制在5‰以內(nèi)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制21人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有34人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)34人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員13人，其中： 離休0人，退休13人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入596.08萬元，其中：一般公共預(yù)算596.08萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入596.08萬元，其中:本年收入596.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款596.08萬元（本級財(cái)力596.08萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出596.08萬元。本級財(cái)力安排支出596.08萬元，其中，基本支出596.08萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出83.50萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出480.98萬元；住房保障支出31.60萬元。

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出596.08萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。301工資福利支出551.59萬元，其中30101基本工資116.31萬，30102津貼補(bǔ)貼205.81萬元，30103獎金80.25萬，30107績效工資24.88萬，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)52.67萬元，30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.70萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.44萬元，30112其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)2.92萬元，30113住房公積金31.60萬元；302商品和服務(wù)支出15.22萬元，其中：30201辦公費(fèi)10.59萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)2.63萬元,30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元；303對個人和家庭的補(bǔ)助29.26萬元，其中30302退休費(fèi)29.12萬元,30305生活補(bǔ)助0.15萬元。

六、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

與中央配套事項(xiàng)無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）在職人員增減變動

（二）退休人員增減變動

（三）年內(nèi)工資調(diào)標(biāo)及變動

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

（一）項(xiàng)目資金增減

（二）項(xiàng)目規(guī)模變動

（三）增減項(xiàng)目

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“一般公共預(yù)算收入”：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.“一般公共預(yù)算支出”：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.“三公經(jīng)費(fèi)”：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.“政府采購”：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2018年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.22萬元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)2.00萬元，比2017年部門預(yù)算少0.10萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附：牟定縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2018年部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局