目錄

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明；

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因；

九、其他公開(kāi)信息。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省州衛(wèi)生改革與發(fā)展的方針政策。制定牟定縣人民醫(yī)院發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

2.在牟定縣人民政府及衛(wèi)生和計(jì)劃生育局的領(lǐng)導(dǎo)下，為全縣人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。

3.承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急工作，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和措施，指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和應(yīng)急處置工作。

4.執(zhí)行各級(jí)各部門下達(dá)的方針政策及要求，組織醫(yī)院職工繼續(xù)教育，努力推進(jìn)我院人才培養(yǎng)及為基層培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)人員。

5.承辦牟定縣人民政府及衛(wèi)生和計(jì)劃生育局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣人民醫(yī)院現(xiàn)有在職職工178人，離休1人，退休98人，享受遺屬補(bǔ)助人員3人，車輛6輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.完善衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，健全完善醫(yī)療服務(wù)體系，貫徹國(guó)家基本藥物制度，推行醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革，形成多元化辦醫(yī)格局，滿足全縣人民群眾多層次的醫(yī)療服務(wù)需求。

2.加強(qiáng)服務(wù)體系建設(shè)，提高突發(fā)事件應(yīng)急處置能力，建立機(jī)構(gòu)合理、分工明確、防治結(jié)合、技術(shù)適宜、運(yùn)轉(zhuǎn)有序，覆蓋城鄉(xiāng)的醫(yī)療服務(wù)體系。

3.貫徹國(guó)家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革意見(jiàn)，加強(qiáng)醫(yī)院對(duì)口支援管理工作，加快衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)步伐，加大衛(wèi)生技術(shù)人才的培養(yǎng)力度，努力形成一支學(xué)歷機(jī)構(gòu)合理、專業(yè)門類齊全、人民群眾信賴的衛(wèi)生人才隊(duì)伍。

4.加快衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善群眾就醫(yī)環(huán)境。

5.加快醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展,實(shí)施醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步完善醫(yī)院機(jī)構(gòu)配套建設(shè)，全面提高醫(yī)院機(jī)構(gòu)綜合服務(wù)能力，以緩解全縣人民群眾就醫(yī)難的問(wèn)題。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制178人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制178。在職實(shí)有178人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)0人，財(cái)政部分供養(yǎng)178人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員99人，其中： 離休1人，退休98人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入1742.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1742.06萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入1742.06萬(wàn)元，其中:本年收入1742.06萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1742.06萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1742.06萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出1742.06萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出1742.06萬(wàn)元，其中，基本支出1742.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出405.26萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1336.80萬(wàn)元.

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1742.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。301工資福利支出1504.14萬(wàn)元，其中30101基本工資367.43萬(wàn)，30102津貼補(bǔ)貼354.28萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金30.62萬(wàn)元，30107績(jī)效工資449.34萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)163.70萬(wàn)元，30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)73.67萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)54.01萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)11.10萬(wàn)元；302商品和服務(wù)支出3.24萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)3.24萬(wàn)元，303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助234.67萬(wàn)元，其中30301離休費(fèi)12.30萬(wàn)元，30302退休費(fèi)221.92萬(wàn)元,30305生活補(bǔ)助0.45萬(wàn)元。

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

與中央配套事項(xiàng)無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）在職人員增減變動(dòng)

（二）退休人員增減變動(dòng)

（三）年內(nèi)工資調(diào)標(biāo)及變動(dòng)

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（一）項(xiàng)目資金增減

（二）項(xiàng)目規(guī)模變動(dòng)

（三）增減項(xiàng)目

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“一般公共預(yù)算收入”：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.“一般公共預(yù)算支出”：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.“政府采購(gòu)”：政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2018年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.24萬(wàn)元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

附：牟定縣人民醫(yī)院2018年部門預(yù)算公開(kāi)情況表.xls

牟定縣人民醫(yī)院