一、基本職能及主要工作及目錄 （一）部門主要職責(zé) 組織開展植樹造林，森林防火，森林病蟲害防治，野生動(dòng)植物保護(hù)等。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 森防站、營林站、辦公室、林政股、林改辦、老干股、財(cái)務(wù)室、保護(hù)站、防火辦、天保辦、能源股、退耕辦、白馬山林管所、化佛山林管所等14個(gè)站所（股室）。 （三）重點(diǎn)工作概述 森林防火、植樹造林、野生動(dòng)植物保護(hù)… 二、預(yù)算單位基本情況 我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下： 在職人員編制53人，其中：行政編制9人，工勤編3人、事業(yè)編制41人。在職實(shí)有57人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)57人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。 離退休人員46人，其中：離休0人，退休46人。 車輛編制1輛，實(shí)有車輛4輛。 三、預(yù)算單位收入情況 （一）部門財(cái)務(wù)收入情況 2018年部門財(cái)務(wù)總收入1026.12萬元，其中：一般公共預(yù)算1026.12萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。 （二）財(cái)政撥款收入情況 2018年部門財(cái)政撥款收入1026.12萬元，其中:本年收入1026.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1026.12萬元（本級(jí)財(cái)力1026.12萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。 四、預(yù)算單位支出情況 2018年部門預(yù)算總支出1026.12萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出1026.12萬元，其中，基本支出1026.12萬元，項(xiàng)目支出0萬元。 （一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況 功能科目分組，主要用于社會(huì)保障支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。 （二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況 經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。 五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 （一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況 部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 無省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。 （二）與中央配套事項(xiàng) 功能科目分組，主要用于……。 （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng) 功能科目分組，主要用于……。 六、政府采購預(yù)算情況 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。 七、預(yù)算收支增減變化情況說明 （一）人員變動(dòng) （二）工資增加 由于人員變動(dòng)及工資增長。 八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因 （一）項(xiàng)目增加 （二） （三）…… 九、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 無專業(yè)名詞 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 保工資 （三）國有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 附件：預(yù)算公開表.xls |
