根據(jù)《牟定縣財政局關(guān)于做好2018年部門預(yù)算公開工作的通知》要求，現(xiàn)就移民開發(fā)局2018年部門預(yù)算進行公開，并就有關(guān)情況作如下說明：

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、實施大中型水利水電工程移民搬遷安置工作

2、落實大中型水利水電工程移民后期扶持工作

3、對移民后期扶持資金進行管理發(fā)放

4、移民后期扶持項目的規(guī)劃上報和實施

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣移民開發(fā)局屬于地方政府自定編制的事業(yè)單位,批準人員編制13人，設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正二副。實有在職人員13人。設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)局長1人、副局長2人，管理人員8人，初級專業(yè)技術(shù)人員1人，工勤人員1人。

（三）重點工作概述

1、全縣4668人大中型水庫移民后期扶持資金發(fā)放等相關(guān)工作。

2、投資242萬元的牟定縣大中型水庫移民安置區(qū)葛根產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。

3、投資240萬元的共和鎮(zhèn)慶豐趙旗村和天山李房子美麗家園建設(shè)項目

4、移民小額貸款貼息。

5、移民科技培訓(xùn)。

6、移民安置區(qū)和庫區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

7、移民大中專生技能學(xué)習(xí)和培訓(xùn)扶持。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中非參公管理事業(yè)單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：事業(yè)編制13人。在職實有13人，其中：財政全供養(yǎng)13人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入188.26萬元，其中：一般公共預(yù)算188.26萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入188.26萬元，其中：本年收入188.26萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款188.26萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出188.26萬元。本級財力安排支出188.26萬元，其中：基本支出188.26萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于

1、社會保障和就業(yè)支出19.97萬元

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.11萬元

3、農(nóng)林水支出143.5萬元

4、住房保障支出11.69萬元

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出188.26萬元。）

五、省對下轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

單位人員正常增資。

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

1、工資福利支出181.38萬元

2、商品和服務(wù)支出6.87萬元

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情總需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：牟定縣移民局_2018部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣移民開發(fā)局