一、部門主要職能及重點(diǎn)工作

（一）部門主要職責(zé)

1、黨委工作職責(zé)：

（1）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨委(或黨員大會)的決議。

（2）領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

（3）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)，確保全鄉(xiāng)貧困人口在2020年全面脫貧的目標(biāo)任務(wù)的職能。

（4）加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本級鄉(xiāng)村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)，嚴(yán)格黨的組織生活，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員切實(shí)履行義務(wù)，保障黨員的權(quán)利不受侵犯。

（5）密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對鄉(xiāng)村黨員干部工作的批評和意見，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益。

（6）對要求入黨的積極分子進(jìn)行教育和培養(yǎng)，做好經(jīng)常性的發(fā)展黨員工作，重視在農(nóng)村基層工作的青年和婦女中發(fā)展黨員。

（7）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

2、政府工作職能

（1）執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（2）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定轄區(qū)脫貧計(jì)劃、脫貧措施、脫貧出列目標(biāo)任務(wù)，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各企業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作。抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（3）制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（4）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

（5）加強(qiáng)鄉(xiāng)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

（6）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（7）指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。

（8）完成縣政府、鄉(xiāng)黨委交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，蟠貓鄉(xiāng)共有14個內(nèi)設(shè)單位經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算，其中：機(jī)關(guān)、站所13個，村委會1個。財(cái)政供養(yǎng)人員129人，其中機(jī)關(guān)及退休實(shí)有在職在編人員73人，遺屬人員14人，定補(bǔ)1人，村委會三職干部21人，計(jì)生宣傳員、村獸醫(yī)、婦女主任各7人。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為黨委書記、鄉(xiāng)長各1人，人大主席1人，副書記1人，紀(jì)委書記1人，宣傳委員1人，組織委員1人，副鄉(xiāng)長4人。

蟠貓鄉(xiāng)公務(wù)車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

2018年是蟠貓鄉(xiāng)深入貫徹十九大精神、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝全面小康承上啟下和關(guān)鍵之年。主要的重點(diǎn)工作一是圍繞“兩不愁三保障”目標(biāo)，精準(zhǔn)識別貧困人口，保證全鄉(xiāng)未脫貧151戶537名貧困群眾按期脫貧工作；二是2018年28萬公斤烤煙生產(chǎn)種植及收購任務(wù)落實(shí)；三是人居環(huán)境提升綜合整治工作，著力打造美麗宜居鄉(xiāng)村；四是持續(xù)推進(jìn)全鄉(xiāng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁；五是推進(jìn)依法治鄉(xiāng)，確保社會和諧穩(wěn)定。

二、部門預(yù)算收支情況

根據(jù)《楚雄州部門預(yù)算管理暫行辦法》的規(guī)定，部門預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算原則，部門全部收入和支出都納入部門預(yù)算，蟠貓鄉(xiāng)人民政府2018年預(yù)算包括全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)站所、村委會的全部財(cái)務(wù)收支預(yù)算。

（一）部門預(yù)算收入情況

蟠貓鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算總收入1113.89萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1113.89萬元。

（二）部門預(yù)算支出情況

蟠貓鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算支出1113.89元，本級財(cái)力安排支出1113.89萬元。其中：基本支出1113.89萬元。

1、本級財(cái)力按功能科目分類情況

蟠貓鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算支出1113.89元，按功能科目分類情況為：

①一般公共服務(wù)支出482.04萬元；②國防支出3萬元；③公共安全支出3萬元；④科學(xué)技術(shù)支出31.02萬元；⑤文化體育與傳媒支出35.15萬元；⑥社會保障和就業(yè)支出120.59萬元；⑦醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出94.36萬元；⑧農(nóng)林水支出290.03萬元；⑨住房保障支出54.7萬元。

2、本級財(cái)力按分經(jīng)濟(jì)科目分類情況

蟠貓鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算基本支出1113.89元，按分經(jīng)濟(jì)科目分類情況為：

①工資福利支出938.78萬元。其中：在職人員工資、津貼、獎金、績效工資支出718.23萬元；在職人員各類保險繳費(fèi)支出214.56萬元；其他工資福利支出6萬元。

②商品和服務(wù)支出70.38萬元（公用經(jīng)費(fèi)支出）。其中：維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待等日常公用支出59.82萬元（包含指定專項(xiàng)鄉(xiāng)人民代表大會經(jīng)費(fèi)2萬元、武裝部及征兵工作經(jīng)費(fèi)3萬元、法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)3萬元、黨風(fēng)廉政工作經(jīng)費(fèi)1萬元、村委會21萬元、村民小組9萬元）；車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元；在職人員工會經(jīng)費(fèi)4.56萬元。

③對個人和家庭的補(bǔ)助支出104.73萬元。其中：退休人員生活補(bǔ)助費(fèi)26.78萬元；遺屬人員及村級半供養(yǎng)人員生活補(bǔ)助等支出77.95萬元。

（三）三公經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年蟠貓鄉(xiāng)人民政府共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出11.3萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.3萬元。

三、其他公開信息及預(yù)算說明事項(xiàng)

1、人員工資福利支出撥款預(yù)算

（1）統(tǒng)發(fā)工資

1.1.實(shí)行全額預(yù)算管理納入工資統(tǒng)發(fā)的在職人員工資預(yù)算，按 2017年11月份應(yīng)發(fā)數(shù)乘 12 個月預(yù)算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼按2017年10月數(shù)預(yù)算，年末根據(jù)全年實(shí)際統(tǒng)發(fā)數(shù)調(diào)整預(yù)算。

1.2行政事業(yè)單位事業(yè)人員獎勵性績效工資，按照2017年縣人事勞動和社會保障局核定的獎勵性績效工資總額按月平均預(yù)算，年終根據(jù)縣人力資源和社會保障局的實(shí)際批復(fù)數(shù)調(diào)整預(yù)算。

1.3機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員年終一次性獎勵，按 2017 年 11 月份基本工資預(yù)算，年末根據(jù)實(shí)際統(tǒng)發(fā)數(shù)調(diào)整預(yù)算。

（2）撥付工資

2.1 按 2017年11月1日編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和年人均標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，規(guī)定有固定人數(shù)的單位，按規(guī)定的人數(shù)和年人均標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。

2.2聘用制合同制人員經(jīng)費(fèi)，按人均6萬元.年/人預(yù)算，由用人單位包干使用（含勞動報(bào)酬及福利，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險五項(xiàng)保險單位承擔(dān)部分）。

2.3村委會在職三職干部基礎(chǔ)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為書記、主任1,670元.人/月，其余人員1,550元.人/月；績效補(bǔ)貼每人每月補(bǔ)助150元，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位納入預(yù)算，年終按照考核結(jié)果兌現(xiàn)。村委會三職干部參加養(yǎng)老保險補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)每人每年補(bǔ)助1,000元，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位納入預(yù)算。村計(jì)生宣傳員自2018年起按1260元/月預(yù)算。

2.4村務(wù)監(jiān)督委員會主任崗位補(bǔ)貼為每月550元。

2.5村（居）民小組工作經(jīng)費(fèi)每年每個補(bǔ)助1,000元；村（居）民小組黨組織負(fù)責(zé)人和村（居）民小組長工作補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每月50元、一肩挑的70元；村婦代小組長工作補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每月20元。

2.6村獸醫(yī)（動物防疫員）生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：每人每月250元。

2.7村級食品藥品監(jiān)督員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：每人每月100元。

2.8村（社區(qū)）文化輔導(dǎo)員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：每人每月100元。

2.9其他應(yīng)由財(cái)政保障的補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)，根據(jù)相關(guān)文件政策標(biāo)準(zhǔn)納入預(yù)算。

2、單位公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算

鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門按在職人員2017年11月數(shù)人均3000元/年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)，退休人員按300元/年預(yù)算，車輛按實(shí)有數(shù)車均2萬元/年包干預(yù)算，會議費(fèi)按2萬元/年預(yù)算，武裝部建設(shè)及征兵工作按3萬元/年預(yù)算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)法律咨詢及顧問工作經(jīng)費(fèi)按3萬元/年預(yù)算。其余以縣級編制方案為準(zhǔn)。

村委會公用經(jīng)費(fèi)按3萬元/年預(yù)算，村民小組按0.1萬元/小組/年預(yù)算。

3、在職人員保險繳費(fèi)預(yù)算

以縣級預(yù)算編制方案確定基數(shù)和繳費(fèi)比例為準(zhǔn)預(yù)算。

附件：2018年預(yù)算公開表.xlsx

蟠貓鄉(xiāng)人民政府