一、部門基本情況

（一）工作職能

縣委、縣政府信訪局，是縣委、縣政府主管全縣信訪工作的職能機構。其主要職能是：

1、貫徹落實黨和國家信訪工作政策、法規(guī)；根據縣委、縣政府和省州信訪局的工作部署，提出全縣信訪工作意見，并組織實施；開展社情民意調研，提出信訪工作建議。

2、代表縣委、縣政府受理人民來電、來信，接待人民來訪。

3、承辦中央和國家機關、國家信訪局，省委和省政府領導、省信訪局，州委和州政府領導、州信訪局，縣委、縣政府領導和縣委辦、縣政府辦批辦、交辦的群眾信訪事項。

4、協調縣人大、縣政協、縣紀委的信訪工作；協調處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪案件。

5、指導全縣信訪工作；負責組織縣對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的信訪工作目標管理考核工作；做好全縣信訪隊伍建設、人員培訓工作。

6、負責管理和轉、交辦理云南省信訪信息系統(tǒng)內信訪事項，人民網留言及書記、縣長信箱。

7、完成縣委、縣政府領導及兩辦領導交辦的其它工作。

（二）機構情況及增減變動原因

牟定縣委縣政府信訪局自2002年11月成立以來，有獨立核算機構1個。為認真貫徹落實《中共楚雄州委關于進一步加強新形勢下群眾工作的實施意見》（楚發(fā)〔2011〕6號）、《楚雄州機構編制委員會關于設立縣市黨委群眾工作局的通知》（楚編發(fā)[2011]20號）精神，結合我縣實際，經2011年8月25日縣機構編制委員會第八次全體會議研究決定，設立牟定縣委群眾工作局，與縣信訪局一套班子，兩塊牌子。

（三）人員情況及增減變動原因

縣委縣政府信訪局按照《關于核定〈縣委、縣政府信訪局人員編制〉的通知》（牟編字[2002]64號），縣委、縣政府信訪局屬參照政府直屬行政機構，機構級別為正科級，領導職數為一正一副，核定編制6名（其中：行政編制3名，參照公務員管理事業(yè)編制2名，工勤編制1名）。根據2006年6月21日，牟定機構編制委員會文件《關于重新確定縣級機關部分單位人員編制的通知》（牟編發(fā)[2006]10號），對縣級單位人員編制重新確定如下：核定人員編制9名（其中：行政編制3名，事業(yè)編制5名，工勤編制1名）。2011年8月26日，牟定機構編制委員會文件《關于設立牟定縣委群眾工作局的通知》（牟編發(fā)[2011]9號），縣機構編制委員會第八次全體會議研究決定，設立牟定縣委群眾工作局，與縣信訪局一套班子，兩塊牌子。縣委群眾工作局機構規(guī)格為正科級，列縣委工作部門。核定縣委縣政府信訪局、縣委群眾工作局正科級領導職數1名，副科級領導職數3名，人員編制在縣信訪局內部調整使用。2013年1月25日，牟定縣機構編制委員會文件《關于下達縣委縣政府信訪局行政編制的通知》（牟編發(fā)[2013]4號），縣機構編制委員會第十三次全體會議研究決定，下達縣委縣政府信訪局（縣委群眾工作局）行政編制3名。此次編制下達后，縣信訪局（縣委群眾工作局）有行政編制6名。年末有在職人員10人。

二、預算單位基本情況

我局編制2018年部門預算單位共1個，屬財政全供給單位部門基本情況如下：

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制0人，機關工人編制1人。在職實有10人，其中：財政全供養(yǎng)10人。

退休人員1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入187.06萬元，比2017年增加48.76萬元，增加的原因是人員增加、工資增加、經費及各種社保費用增加。其中：一般公共預算187.06萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入187.06萬元，比2017年增加48.76萬元，增加的原因是人員增加、工資增加、經費及各種社保費用增加。其中:本年收入187.06萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款187.06萬元（本級財力187.06萬元）。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出187.06萬元，比2017年增加48.76萬元，增加的原因是人員增加、工資增加、經費及各種社保費用增加。本級財力安排支出187.06萬元，預算總支出中基本支出187.06萬元，占總支出的100%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出—其他共產黨事務支出—行政運行145.48萬元，主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位運轉支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休費2.26萬元—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.00萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出和退休人員離退休費。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財政對工傷保險基金的補助0.43萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的工傷保險支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療8.03萬元，主要用于我單位在職人員2018年度醫(yī)療保險繳費支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助3.66萬元，主要用于我單位在職和退休人員2018年度集中安排的公務員醫(yī)療補助經費。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金10.20萬元，主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（到部門經濟分類款級）

工資福利支出178.94萬元（基本支出178.94萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資37.01萬元，津貼補貼支出74.34萬元，獎金28.28萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.00萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費7.65萬元，公務員醫(yī)療補助經費3.66萬元，其他社會保障繳費0.80萬元，住房公積金10.20萬元。

商品和服務支出5.43萬元（基本支出5.43萬元），其中，辦公費1.05萬元，水費0.25萬元，電費0.21萬元，郵電費0.10萬元，物業(yè)管理費0.07萬元，差旅費0.40萬元， 公務接待費0.50萬元，工會經費0.85萬元，公務用車運行維護費2萬元。

對個人和家庭的補助支出—退休費2.23萬元。

資本性支出0萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經費預算總額2.50萬元，其中公務用車購置及運行維護費支出2萬元，公務接待費支出0.50萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數增加0.32萬元，增加的主要原因是人員增加。具體情況如下：

1、因公出國（境）費無。

2、公務用車購置及運行維護費

2018年無購置公務用車，公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費2萬元。其中：運行維護費2萬元，比2017年預算增加0.20萬元。增加的主要原因是調整預算。

3、公務接待費

2018年預計執(zhí)行國內公務接待24批次，135人次，接待費開支0.50萬元。公務接待費比2017年預算數增加0.12萬元，增加的原因是人員增加。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

本單位2018年無省對下轉移支出項目支出預算。

（二）與中央配套事項

本單位2018年無中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位2018年無既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2018年本單位無采購預算事項。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預算變動的主要原因

2018年我單位基本支出預算187.06萬元，較2017年基本支出預算138.30萬元增加了48.76萬元，增加的原因是人員增加、工資增加、經費及各種社保費用增加。

（二）項目支出預算變動的主要原因

本單位2018年沒有項目支出。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2018年機關運行經費預算總額為5.43萬元，比2017年減少2.70萬元，減少的原因是加強管理，厲行節(jié)約，壓縮開支。其中，辦公費1.05萬元，水費0.25萬元，電費0.21萬元，郵電費0.10萬元，物業(yè)管理費0.07萬元，差旅費0.40萬元， 公務接待費0.50萬元，工會經費0.85萬元，公務用車運行維護費2萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，我單位共有國有資產49.99萬元，一是車輛數量1輛，價值25萬元；二是其他固定資產24.99萬元(按照資產的大類進行說明)。

（三）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三 公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支出。

5.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員 法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其 他費用。

附件：預算公開表.xls

牟定縣信訪局