目 錄 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職能 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 （三）重點(diǎn)工作概述 二、預(yù)算單位基本情況 三、預(yù)算單位收入情況 （一）部門財(cái)務(wù)收入情況 （二）財(cái)政撥款收入情況 四、預(yù)算單位支出情況 （一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況 （二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況 （三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 （一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況 （二）與中央配套事項(xiàng) （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng) 六、政府采購預(yù)算情況 七、預(yù)算收支增減變化情況說明 八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因 九、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 （三）國有資產(chǎn)占用情況 牟定縣檔案局2018年部門預(yù)算編制說明 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責(zé) 牟定縣檔案局為參公管理事業(yè)單位，行使對全縣檔案行政管理和做好黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位和其它組織檔案的接收、整理、保管、統(tǒng)計(jì)、提供利用等工作的職能。 （1）宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》和《云南省檔案條例》及相關(guān)的配套法規(guī)。 （2）按照檔案管理工作規(guī)劃，在縣委、縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，履行對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣屬黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位和其它組織的檔案工作實(shí)施業(yè)務(wù)監(jiān)督與檢查指導(dǎo)。 （3）根據(jù)國家和上級業(yè)務(wù)部門的規(guī)定和要求，制定本地區(qū)檔案工作的規(guī)章、制度、業(yè)務(wù)規(guī)范和本地區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃。 （4）依法獨(dú)立或與有關(guān)執(zhí)法部門配合查處檔案事務(wù)中的違法案件。 （5）組織開展對全縣檔案事業(yè)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對全縣檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審上報(bào)、評審及檔案學(xué)術(shù)活動的組織工作。 （6）在維護(hù)黨和國家歷史真實(shí)面貌的前提下，集中地管理本地區(qū)的檔案及有關(guān)的資料，維護(hù)檔案的完整與安全，積極提供檔案為各項(xiàng)工作服務(wù)。 （7）依據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《云南省檔案條例》，組織接收、征集進(jìn)館的檔案和資料。 （8）根據(jù)上級檔案行政管理部門的規(guī)定，制定本單位檔案保管工作的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)規(guī)范，并組織實(shí)施。 （9）對館藏檔案、資料進(jìn)行規(guī)范化整理、科學(xué)化管理和安全保管，保護(hù)和搶救國家珍貴檔案。 （10）建立健全檔案資料目錄中心，積極開展全縣檔案資料信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)。 （11）對保管期限已滿的檔案進(jìn)行鑒定，及時準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)到期檔案。 （12）審查應(yīng)開放檔案，依法向社會開放到期應(yīng)開放的檔案。 （13）參與編史修志工作，編輯出版檔案史料。 （14）做好檔案的“十防”工作，確保館藏檔案的完整與安全。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 牟定縣檔案局為參公管理事業(yè)單位，設(shè)辦公室、檔案管理保護(hù)利用股、檔案業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)股三個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，年內(nèi)機(jī)構(gòu)無增加變動；檔案局核定事業(yè)編制9人，2017年現(xiàn)有在職人員11人，退休人員3人。 （三）重點(diǎn)工作概述 1.加強(qiáng)依法治檔，提高檔案法治水平。一要開展檔案普法工作；二要加強(qiáng)檔案信息公開工作；三要加強(qiáng)依法管檔工作。 2.積極主動作為，促進(jìn)檔案科學(xué)規(guī)范。一要繼續(xù)加強(qiáng)檔案規(guī)范化管理。二要加強(qiáng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目檔案的管理。三要加強(qiáng)民生檔案的收集管理。 3.拓展服務(wù)廣度，深化檔案資源建設(shè)。一要重點(diǎn)抓好立卷歸檔工作。二要持續(xù)抓好檔案接收工作。三要積極開展檔案征集工作。四要開展檔案的搶救保護(hù)和開發(fā)利用工作。 4.積極探索實(shí)踐，推動檔案信息建設(shè)。一要繼續(xù)實(shí)施縣數(shù)字檔案館建設(shè)。二要開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門數(shù)字檔案室建設(shè)探索。三是有序開展電子檔案異地備份工作。 5.狠抓安全責(zé)任，構(gòu)建檔案安全體系。一是縣檔案館要加大新館的設(shè)施設(shè)備配備完善，實(shí)行24小時值班監(jiān)守。二是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要設(shè)立專用的檔案室，檔案室不能在頂樓或底層，配備必要的消防等安全管理設(shè)備，要能容納本單位10年內(nèi)所形成的檔案資料。三要建立完善各項(xiàng)安全管理制度。 二、預(yù)算單位基本情況 我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個（為參公管理事業(yè)單位）。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下： 在職人員編制9人，其中：事業(yè)編制9人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)11人。 離退休人員3人，其中：退休3人。 車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。 三、預(yù)算單位收入情況 （一）部門財(cái)務(wù)收入情況 2018年部門財(cái)務(wù)總收入193.95萬元，其中：一般公共預(yù)算193.95萬元。 （二）財(cái)政撥款收入情況 2018年部門財(cái)政撥款收入193.95萬元，其中:本年收入193.95萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款193.95萬元（本級財(cái)力193.95萬元）。 四、預(yù)算單位支出情況 2018年部門預(yù)算總支出193.95萬元。本級財(cái)力安排支出193.95萬元，其中，基本支出193.95萬元。 （一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況 一般公共服務(wù)支出—檔案事務(wù)—行政運(yùn)行147.3萬元，主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—事業(yè)單位離退休6.86萬元，主要用于我單位2018年度實(shí)行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用。 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出16.99萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出。 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財(cái)政對工傷保險基金的補(bǔ)助0.42萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的工傷保險支出。 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療8.13萬元，主要用于我單位在職人員2018年度醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.04萬元，主要用于我單位在職人員2018年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金10.2萬元，主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 （二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況 工資福利支出182.79萬元（基本支出427.02萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，基本工資37.49萬元，津貼補(bǔ)貼支出73.13萬元，獎金28.32萬元，績效工資4.06萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)16.99萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)7.65萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.04萬元，其他社會保障繳費(fèi)0.9萬元，住房公積金10.2萬元。 商品和服務(wù)支出4.24萬元（基本支出4.24萬元），其中，辦公費(fèi)0.52萬元，印刷費(fèi)0.11萬元，水費(fèi)0.2萬元，電費(fèi)0.2萬元，差旅費(fèi)1.3萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬元，會議費(fèi)0.12萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.4萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.85萬元。 對個人和家庭的補(bǔ)助支出6.92萬元（基本支出6.92萬元），其中，退休費(fèi)6.77萬元，生活補(bǔ)助0.15萬元。 （三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0.45萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出0.45萬元。 五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 （一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況 本單位2018年無省對下轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目支出預(yù)算。 （二）與中央配套事項(xiàng) 本單位2018年無中央配套事項(xiàng)。 （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng) 本單位2018年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。 六、政府采購預(yù)算情況 本單位2018年無政府采購預(yù)算情況。 七、基本支出預(yù)算變動的主要原因 2018年我單位基本支出預(yù)算193.95萬元，較2017年基本支出預(yù)算158.02萬元增加了35.93萬元。增加的主要原因是人員增資，單位基本支出增加，預(yù)算增加。 八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因 本單位2018年沒有項(xiàng)目支出。 九、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為4.24萬元。其中，辦公費(fèi)0.52萬元，印刷費(fèi)0.11萬元，水費(fèi)0.2萬元，電費(fèi)0.2萬元，差旅費(fèi)1.3萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬元，會議費(fèi)0.12萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.4萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.85萬元。 （三）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，我單位共有國有資產(chǎn)1181.3萬元。其中流動資產(chǎn)16.3萬元，固定資產(chǎn)1164.65萬元，無形資產(chǎn)0.35萬元。 附件：牟定縣檔案局2018年部門預(yù)算公開表.xls 牟定縣檔案局 |
