目錄 一、基本職能及主要工作 二、預(yù)算單位基本情況 三、預(yù)算單位收入情況 四、預(yù)算單位支出情況 五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 六、政府采購(gòu)預(yù)算情況 七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明 八、其他公開(kāi)信息 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責(zé) 牟定縣經(jīng)信局屬縣人民政府的經(jīng)濟(jì)綜合部門。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 牟定縣經(jīng)信局內(nèi)設(shè)10股(室)。 （三）重點(diǎn)工作概述 牟定縣經(jīng)信局承擔(dān)著貫徹落實(shí)國(guó)家、省、州、縣工業(yè)、商貿(mào)和信息化法律法規(guī)及方針政策；研究提出全縣工業(yè)、商貿(mào)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及政策建議，協(xié)調(diào)新型工業(yè)化進(jìn)程中重大問(wèn)題，圍繞全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃制定并組織實(shí)施工業(yè)、商貿(mào)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃和計(jì)劃，研究提出全縣工業(yè)、商貿(mào)和信息化產(chǎn)業(yè)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整政策建議，組織實(shí)施工業(yè)、商貿(mào)和信息化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合等職能職責(zé)。 二、預(yù)算單位基本情況 部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下： 在職人員編制14人，其中：行政編制12人，工勤編制1人。在職實(shí)有26人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)60人，離退休人員34人，其中：離休1人，退休33人。 車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。 三、預(yù)算單位收入情況 （一）部門財(cái)務(wù)收入情況 2018年部門財(cái)務(wù)總收入535.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算535.05萬(wàn)元。 （二）財(cái)政撥款收入情況 2018年部門財(cái)政撥款收入535.05萬(wàn)元，其中:本年收入535.05萬(wàn)元，本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款535.05萬(wàn)元 四、預(yù)算單位支出情況 535.05年部門預(yù)算總支出535.05萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出535.05萬(wàn)元，其中，基本支出535.05萬(wàn)元。 （一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況 按照功能科目分組，主要用于: 1. 歸口管理的行政單位離退休86.9萬(wàn)元; 2. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出40.04萬(wàn)元; 3. 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.00萬(wàn)元; 4. 行政單位醫(yī)療20.00萬(wàn)元; 5. 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15.39萬(wàn)元; 6. 行政運(yùn)行347.70萬(wàn)元; 7. 住房公積金24.02萬(wàn)元。 （二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況 按照經(jīng)濟(jì)科目分組主要用于: 1.工資福利支出435.01萬(wàn)元; 2.商品和服務(wù)支出13.08萬(wàn)元; 3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(主要指離退休人員工資)86.97萬(wàn)元。 五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 （一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況 無(wú) （二）與中央配套事項(xiàng) 無(wú) （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng) 無(wú) 六、政府采購(gòu)預(yù)算情況 無(wú) 七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明 （一）在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)增加; （二）人員公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。 六、其他公開(kāi)信息 （一）專業(yè)名詞解釋 【一般公共預(yù)算收入】 一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。 【一般公共預(yù)算支出】 一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。 【三公經(jīng)費(fèi)】 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。 (二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 1.辦公費(fèi)2.17萬(wàn)元; 2.印刷費(fèi)0.10萬(wàn)元; 3.咨詢費(fèi)0.05萬(wàn)元; 4.手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元; 5.水費(fèi)0.20萬(wàn)元; 6.電費(fèi)0.25萬(wàn)元; 7.郵電費(fèi)2.80萬(wàn)元; 8.物業(yè)管理費(fèi)0.07萬(wàn)元; 9.培訓(xùn)費(fèi)0.18萬(wàn)元; 10.公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元; 11.勞務(wù)費(fèi)2.80萬(wàn)元; 12.工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元; 13.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元。 （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。 附件：2018年部門預(yù)算公開(kāi)表.xls |
