監(jiān)督索引號(hào)53232300447900000

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

我單位的主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州關(guān)于鄉(xiāng)村振興工作的方針、政策、措施；擬定全縣中長(zhǎng)期鄉(xiāng)村振興規(guī)劃、工作措施，并組織貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)全縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目持續(xù)運(yùn)營(yíng)。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金管理，會(huì)同有關(guān)部門擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)鄉(xiāng)村人才振興。擬定農(nóng)村實(shí)用人才建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。負(fù)責(zé)推進(jìn)鄉(xiāng)村文化振興。協(xié)調(diào)推動(dòng)農(nóng)村教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、養(yǎng)老、文化體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。負(fù)責(zé)推進(jìn)鄉(xiāng)村生態(tài)振興。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，統(tǒng)籌指導(dǎo)村莊整治、村容村貌提升和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。參與制定改善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)的指導(dǎo)性意見(jiàn)和標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)推動(dòng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理信貸扶貧工作，扶持龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)組織、實(shí)施、督促檢查和管理易地扶貧開(kāi)發(fā)和貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣鄉(xiāng)村振興局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、金融外資股、計(jì)劃產(chǎn)業(yè)股、考評(píng)監(jiān)測(cè)股就業(yè)股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定；二是健全防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶機(jī)制，繼續(xù)對(duì)脫貧村、脫貧人口開(kāi)展監(jiān)測(cè)，持續(xù)跟蹤收入變化和“兩不愁三保障”鞏固情況，定期核查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)幫扶，動(dòng)態(tài)清零；三是持續(xù)發(fā)展壯大產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)加強(qiáng)脫貧地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拓展銷售渠道，創(chuàng)新流通方式，促進(jìn)穩(wěn)定銷售；四是做好脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)，加大職業(yè)技能培訓(xùn)力度，加強(qiáng)東西部勞務(wù)協(xié)作；五是強(qiáng)化易地搬遷后續(xù)扶持，完善集中安置區(qū)公共服務(wù)和配套基礎(chǔ)設(shè)施，因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)，確保搬遷群眾穩(wěn)得住、有就業(yè)、逐步能致富；六是加強(qiáng)資金資產(chǎn)項(xiàng)目管理，健全資產(chǎn)管理制度，持續(xù)發(fā)揮效益；七是繼續(xù)抓好消費(fèi)扶貧工作，堅(jiān)持消費(fèi)扶貧與東西部扶貧協(xié)作定點(diǎn)扶貧相結(jié)合，線上線下相結(jié)合，全力打造以消費(fèi)扶貧專柜、專館、專區(qū)為重點(diǎn)的消費(fèi)扶貧載體，全面拓寬扶貧產(chǎn)品銷路，大力推廣電商、直播等新技術(shù)新模式、新渠道，幫助群眾開(kāi)拓市場(chǎng)、增收致富；八是推進(jìn)滬滇扶貧協(xié)作工作，持續(xù)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，謀牟定所需、盡上海所能，動(dòng)員各方資源，整合各方力量，扎實(shí)推進(jìn)滬滇扶貧協(xié)作工作向縱深發(fā)展；九要抓好扶貧小額信貸工作，承貸金融機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣扶貧辦要密切配合、信息共享、各負(fù)其責(zé)，認(rèn)真落實(shí)扶貧小額信貸政策，加大力度對(duì)到期貸款及時(shí)回收，對(duì)有貸款需求的貧困戶、邊緣戶按照“應(yīng)貸盡貸”的原則，結(jié)合申貸程序給予辦理，同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)管督辦，強(qiáng)化逾期貸款收繳，降低貸款風(fēng)險(xiǎn)；十要兜住民生底線，規(guī)范管理公益性崗位，以現(xiàn)有社會(huì)保障體系為依托，促進(jìn)弱勞力、半勞力等家庭就近就地就業(yè)，保障其基本生活。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下:

在職人員編制7人，其中：行政編制6人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入320.24萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算320.24萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年375.53萬(wàn)元對(duì)比減少55.29萬(wàn)元，下降14.72%。主要原因是：?jiǎn)挝煌诵?人，人員經(jīng)費(fèi)減少；防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入320.24萬(wàn)元，其中:本年收入320.24萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款320.24萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年375.53萬(wàn)元對(duì)比減少55.29萬(wàn)元，減少14.72%。主要原因是：?jiǎn)挝煌诵?人，人員經(jīng)費(fèi)減少；防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出320.24萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出320.24萬(wàn)元，其中：基本支出308.24萬(wàn)元，與上年357.48萬(wàn)元對(duì)比減少49.24萬(wàn)元，下降13.77%，主要原因是：?jiǎn)挝煌诵?人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

項(xiàng)目支出12萬(wàn)元，與上年18.05萬(wàn)元對(duì)比減少6.05萬(wàn)元，下降33.52%。減少的主要原因是：2024年防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.農(nóng)林水支出233.18萬(wàn)元，主要用于工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出50.46萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和歸口管理開(kāi)支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用。

3.衛(wèi)生健康支出15.81萬(wàn)元，主要用于支付職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4.住房保障支出20.79萬(wàn)元，主要用于繳存職工住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.基本支出308.24萬(wàn)元，其中：30101基本工資63.85萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼79.87萬(wàn)元，20103獎(jiǎng)金45.73萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.56萬(wàn)元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)13.32萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.03萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.1萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.34萬(wàn)元，30113住房公積金20.79萬(wàn)元，30199其他工資福利支出8.65萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)0.83萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.2萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.4萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)0.9萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)0.7萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.54萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用13.02萬(wàn)元，30299其它商品和服務(wù)支出0.16萬(wàn)元，30302退休費(fèi)8.53萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助2.89萬(wàn)元，303099其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.53萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出12萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)3.50萬(wàn)元，30202印刷費(fèi)7萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣鄉(xiāng)村振興局無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣鄉(xiāng)村振興局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣鄉(xiāng)村振興局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.30萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.30萬(wàn)元，較上年2.80萬(wàn)元，增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.86%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.30萬(wàn)元，較上年0.80萬(wàn)元增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.50%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待190人次。

增加原因是防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶工作省考、州考次數(shù)增加，接待批次和人次增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年2萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年2萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年未公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為2萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排34.05萬(wàn)元，與上年35.34萬(wàn)元對(duì)比減少1.29萬(wàn)元，下降3.65%，減少主要原因：在職人員減少，其他交通費(fèi)用減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額30.27萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21.52萬(wàn)元，固定資產(chǎn)8.75萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少18.44萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少1.9萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附表）

附件：1.牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算公開(kāi)表

2.牟定縣鄉(xiāng)村振興局2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣鄉(xiāng)村振興局

2024年01月31日

監(jiān)督索引號(hào)53232300447900111