監(jiān)督索引號53232300120100000
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2024年預(yù)算公開目錄
第一部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2024年部門預(yù)算公開表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室是中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會的綜合辦事機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一管理機(jī)要和保密工作、國家密碼管理工作、國家保密工作、檔案工作，承擔(dān)著“參與政務(wù)、管理事務(wù)、協(xié)調(diào)服務(wù)”職能。
1.圍繞縣委中心工作和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作。負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省委、州委、縣委決策、決定、工作部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查、調(diào)查研究、收集反饋信息，綜合重要情況。
2.承擔(dān)縣委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)縣委文件、文稿的修改、校核、簽清；負(fù)責(zé)為縣委制定黨內(nèi)規(guī)范性文件具體服務(wù)工作；負(fù)責(zé)承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、部門黨組（黨委）向縣委的請示、報告。
3.負(fù)責(zé)縣委重要會議、重大活動的安排、組織和會務(wù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)參加活動的組織協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
4.負(fù)責(zé)縣委文件、電報、信函的日常文書處理以及文件（內(nèi)部刊物）的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷歸檔工作。
5.承擔(dān)中共牟定縣委國家安全委員會辦公室職責(zé)。
6.負(fù)責(zé)縣委機(jī)要密碼和保密工作。
7.貫徹落實(shí)中央和省、州有關(guān)檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)對檔案工作的管理領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。
8.完成縣委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、常委辦、綜合調(diào)研股、辦文法規(guī)股、監(jiān)督檢查室、信息綜合室、行政后勤股、機(jī)要密碼股、保密股、縣關(guān)工委辦公室、檔案管理股、國家安全股、黨建辦、縣保密技術(shù)和黨政專用通信服務(wù)中心、績效評價中心。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年縣委辦公室將緊緊圍繞縣委中心工作，以鞏固拓展主題教育成果為抓手，全面加強(qiáng)辦公室政治建設(shè)、能力建設(shè)、業(yè)務(wù)建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和自身建設(shè)，推動“三服務(wù)”工作更高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)揮縣委辦公室參與政務(wù)、管理事務(wù)、協(xié)調(diào)服務(wù)的職能作用，為縣委有序運(yùn)轉(zhuǎn)提供高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
1.加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保障全縣重大政務(wù)活動和重要會議有序、高效運(yùn)轉(zhuǎn)，每月召開四辦聯(lián)席會議，協(xié)調(diào)安排一度時期全縣辦公室工作中全局性的重要問題，交流辦公室工作經(jīng)驗(yàn)。
2.強(qiáng)化調(diào)查研究，提升以文輔政能力，結(jié)合縣情，認(rèn)真研究撰寫縣委全會報告、重要文件和領(lǐng)導(dǎo)講話稿，發(fā)揮“參謀部、智囊團(tuán)”的作用。
3.加強(qiáng)信息監(jiān)督檢查工作，推動決策部署落實(shí)。對重點(diǎn)工作、重點(diǎn)項(xiàng)目和領(lǐng)導(dǎo)批示事項(xiàng)開展監(jiān)督檢查，推動縣委工作的落實(shí)；認(rèn)真落實(shí)重大緊急信息報送工作，為縣委決策提供全面準(zhǔn)確、及時高效的信息服務(wù)。
4.做好機(jī)要、保密、關(guān)心下一代和檔案工作。嚴(yán)格密碼電報收發(fā)程序，以保密教育培訓(xùn)、監(jiān)督檢查、日常管理為重點(diǎn)，強(qiáng)化保密工作，加大留守兒童之家建設(shè)力度和活動的開展，加大對家庭貧困未成年人的救助，加強(qiáng)對檔案管理的指導(dǎo)和檢查工作。
5.加強(qiáng)辦公室隊伍建設(shè)，提高履職能力。廣泛開展黨支部、工會和婦女活動，以活動為載體，增進(jìn)辦公室團(tuán)結(jié)和干事的信心。
6.加強(qiáng)對辦公區(qū)綠化、辦公樓的日常維護(hù)、維修、管理和對縣委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、水電、來訪人員、車輛停放的管理，營造縣委辦公區(qū)安全、衛(wèi)生、管理有序的工作環(huán)境。
7.適應(yīng)信息化、規(guī)范化的要求，加強(qiáng)對文印和網(wǎng)絡(luò)信息的管理。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制40人，其中：行政編制27人，工勤人員編制8人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有36人，其中：財政全額保障36人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入791.65萬元，其中：一般公共預(yù)算791.65萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年724.88萬元對比，增加66.77萬元，增長9.21%，主要原因分析：一是本年在職人員比上年增加5人，工資津貼補(bǔ)貼支出和社會保險、住房公積金繳費(fèi)支出增加；二是遺屬困難生活補(bǔ)助提高標(biāo)準(zhǔn)，遺屬困難生活補(bǔ)助支出增加；三是醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金繳費(fèi)隨工資變化增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入791.65萬元，其中:本年收入791.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款791.65萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年724.88萬元對比，增加66.77萬元，增長9.21%，主要原因分析：一是本年在職人員比上年增加5人，工資津貼補(bǔ)貼支出和社會保險、住房公積金繳費(fèi)支出增加；二是遺屬困難生活補(bǔ)助提高標(biāo)準(zhǔn)，遺屬困難生活補(bǔ)助支出增加；三是醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金繳費(fèi)隨工資變化增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出791.65萬元。財政撥款安排支出791.65萬元，其中：基本支出704.34萬元，與上年629.07萬元對比增加75.27萬元，增長11.97%，主要原因分析：一是本年在職人員比上年增加5人，工資津貼補(bǔ)貼支出和社會保險、住房公積金繳費(fèi)支出增加；二是遺屬困難生活補(bǔ)助提高標(biāo)準(zhǔn)，遺屬困難生活補(bǔ)助支出增加；三是醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金繳費(fèi)隨工資變化增加。項(xiàng)目支出87.31萬元，與上年95.81萬元對比減少8.5萬元，下降8.87%，主要原因分析：上年經(jīng)批準(zhǔn)購置公務(wù)用車1輛列入年初預(yù)算，本年無購車預(yù)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2013101行政運(yùn)行”524.8萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
2.“2013102一般行政管理事務(wù)”支出87.31萬元，主要用于縣委全會和縣委召開的會議籌備、會務(wù)服務(wù)等支出；用于調(diào)研、監(jiān)督檢查、信息、機(jī)要保密、關(guān)工工作、檔案工作等各項(xiàng)工作任務(wù)開展的業(yè)務(wù)支出；用于縣委機(jī)關(guān)物業(yè)綠化管理和屏蔽機(jī)房運(yùn)行維護(hù)支出。
3.“2080501行政單位離退休”支出28.68萬元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出。
4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”59.85萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
5.“2080801死亡撫恤”支出4.87萬元，主要用于支付遺屬困難生活補(bǔ)助支出。
6.“2101101行政單位醫(yī)療”支出18.44萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
7.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.64萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
8.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出15.81萬元，主要用于在職及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
9.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”1.82萬元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費(fèi)支出。
10.“2210201住房公積金”支出47.43萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出704.34萬元，其中：30101基本工資143.08萬元，30102津貼補(bǔ)貼175.3萬元，30103獎金95.65萬元，30107績效工資27.83萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)59.85萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)21.08萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.81萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)3.64萬元，30113住房公積金47.43萬元，30199其他工資福利支出26.08萬元，30201辦公費(fèi)2.16萬元，30205水費(fèi)0.5萬元，30206電費(fèi)1.65萬元，30207郵電費(fèi)1.45萬元，30211差旅費(fèi)2.5萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元，30226勞務(wù)費(fèi)1.96萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)5.96萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，30239其他交通費(fèi)用27.66萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.48萬元，30302退休費(fèi)28.2萬元，30305生活補(bǔ)助4.87萬元。
項(xiàng)目支出87.31萬元，其中：30201辦公費(fèi)23.76萬元，30202印刷費(fèi)3萬元，30207郵電費(fèi)2.3萬元，30209物業(yè)管理費(fèi)7萬元，30211差旅費(fèi)12.9萬元，30213維修（護(hù)）費(fèi)22.5萬元，30215會議費(fèi)8萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)4萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.35萬元。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室無與中央配套事項(xiàng)。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個，政府采購預(yù)算總額17.10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9.4萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算7.7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計15.05萬元，較上年49.7萬元減少34.65萬元，下降69.72%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.70萬元，較上年1.70萬元增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待193人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為1.70萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為13.35萬元，較上年48萬元減少34.65萬元，下降72.19%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年35萬元減少35萬元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.35萬元，較上年13萬元增加0.35萬元，增長2.69%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
減少的原因：一是本年無公務(wù)用車購置預(yù)算，車輛購置比上年減少35萬元；二是車輛保險費(fèi)和車船稅比上年增加0.35萬元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用具體包括國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排55.52萬元，與上年67.59萬元對比減少12.07萬元，下降17.85%。主要原因分析：落實(shí)基層減負(fù)的要求，印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出比上年減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室資產(chǎn)總額285.97萬元，其中，流動資產(chǎn)9.48萬元，固定資產(chǎn)266.32萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)10.17萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年370.29萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少84.32萬元，其中固定資產(chǎn)減少75.94萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值32.43萬元；報廢報損資產(chǎn)35項(xiàng)，賬面原值4.39萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；無償劃撥資產(chǎn)45項(xiàng)，賬面原值15.92萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2024年部門預(yù)算公開表
（詳見附表）
附件：1.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2024年部門預(yù)算公開表
2.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室
2024年2月1日
監(jiān)督索引號53232300120100111
