監(jiān)督索引號53232300171800000

中共牟定縣委黨校2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分中共牟定縣委黨校2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分中共牟定縣委黨校2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 中共牟定縣委黨校2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.開展馬列主義、毛澤東思想、中國特色社會主義理論和黨的路線、方針、政策的廣泛宣傳；開展科學(xué)理論進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)農(nóng)村（社區(qū)）、進(jìn)企業(yè)等的宣傳。

2.根據(jù)中央、省委、州委和縣委對干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，負(fù)責(zé)全縣科級黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)、村黨員干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)的具體實(shí)施工作。承辦各類專題教學(xué)班，開展形式多樣的干部教育和培訓(xùn)。

3.圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的重大部署，對重大問題開展理論研究，為教學(xué)和社會實(shí)踐服務(wù)，為縣委、縣政府科學(xué)決策服務(wù)。承擔(dān)縣委、縣政府安排的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新。

4.配合組織、人事部門做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核工作，并根據(jù)干部的政治理論素質(zhì)和工作能力提出使用建議。

5.完成上級交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共牟定縣委黨校共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教研室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、認(rèn)真落實(shí)質(zhì)量立校要求。全面貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》關(guān)于教學(xué)工作和學(xué)員管理的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范教學(xué)布局，嚴(yán)格班次和學(xué)制要求，凸顯黨的理論教育和黨性教育，持續(xù)抓實(shí)培訓(xùn)宣講主業(yè)，完成2024年培訓(xùn)任務(wù)。

2、創(chuàng)新優(yōu)化教學(xué)方式，增強(qiáng)培訓(xùn)實(shí)效。緊扣教學(xué)宣講主業(yè)，組織開展好各類主校內(nèi)班次培訓(xùn)不少于30期；改進(jìn)教學(xué)方式，加強(qiáng)黨性教育、鄉(xiāng)村建設(shè)現(xiàn)場教學(xué)點(diǎn)建設(shè)，提高教學(xué)的吸引力感染力；廣泛深入機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）宣傳宣講好習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神等專題宣講不少于170場次，讓黨的創(chuàng)新理論飛入尋常百姓家。

3、加強(qiáng)科研資政。加強(qiáng)教職工科研工作，辦好《調(diào)研與思考》不少于10期；加強(qiáng)縣情研究，重點(diǎn)圍繞縣域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展開展調(diào)研，完成1-2個(gè)高質(zhì)量的重大決策咨詢研究課題或調(diào)研報(bào)告，推出一批為黨委、政府決策提供參考的研究成果。進(jìn)一步加強(qiáng)與縣社科聯(lián)、縣委政研室的聯(lián)系和人才資源共享，參與開展課題調(diào)研和學(xué)術(shù)研討。

4、持續(xù)抓好隊(duì)伍建設(shè)。優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，按照專職為主、專兼職結(jié)合的原則，選聘政治素質(zhì)過硬、理論水平較高、善于課堂講授的黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、先進(jìn)典型人物和優(yōu)秀基層工作者等擔(dān)任黨校兼職教師，健全完善黨校系統(tǒng)師資庫；通過加強(qiáng)經(jīng)典著作學(xué)習(xí)、創(chuàng)造條件外派培訓(xùn)提高、加強(qiáng)教學(xué)科研實(shí)踐鍛煉、發(fā)揮優(yōu)秀教師傳幫帶作用等多種途徑，加強(qiáng)中青年教師培養(yǎng)；著力開展教師“減負(fù)”。

5、用好管好新建黨校陣地。協(xié)調(diào)新建停車場建設(shè)項(xiàng)目盡快驗(yàn)收投入使用；增加學(xué)校管理維護(hù)、食宿等工作人力和經(jīng)費(fèi)投入；提高黨校各功能室的使用；適時(shí)爭取新增后勤管理股，在食堂、餐廳等后勤管理保障規(guī)范化上著力，為確保正常優(yōu)質(zhì)辦學(xué)提供堅(jiān)實(shí)保障。

6、克服人少事多的困難，認(rèn)真組織落實(shí)黨建、黨風(fēng)廉政、意識形態(tài)、創(chuàng)民、市域社會治理等各項(xiàng)責(zé)任制工作。進(jìn)一步抓實(shí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果接續(xù)鄉(xiāng)村振興、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等掛包幫扶工作；積極組織黨員參與“雙報(bào)到”活動(dòng)，認(rèn)真完成志愿服務(wù)值班執(zhí)勤等相關(guān)工作。認(rèn)真抓實(shí)單位黨建、黨風(fēng)廉政、宣傳思想和意識形態(tài)各項(xiàng)責(zé)任制落實(shí)。

二、預(yù)算單位基本情況

中共牟定縣委黨校編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入218.99萬元，其中：一般公共預(yù)算206.17萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入12.82萬元。

與上年部門財(cái)務(wù)總收入212.22萬元增加6.77萬元，增長3.19%。增加原因主要是增加其他收入12.82萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入206.17萬元，其中:本年收入206.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款206.17萬元，政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

比上年部門財(cái)政撥款收入212.22萬元減少6.05萬元，下降2.85%。減少的原因主要是人員減少，工資及社會保障繳費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出218.99萬元。財(cái)政撥款安排支出206.17萬元，其中：基本支出205.87萬元，比上年減少6.03萬元，下降2.85%，減少的原因主要是人員減少，工資及社會保障繳費(fèi)減少。項(xiàng)目支出0.3萬元，比上年增加0.3萬元，增長100%，增加的原因是我單位2024年增加了其他收入項(xiàng)目預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2013202一般行政管理事務(wù)”支出0.30萬元，主要用于人員工資、機(jī)關(guān)運(yùn)行等支出；

2.“2050802干部教育”支出143.74萬元，主要用于干部教育培訓(xùn)支出；

3.“2080502事業(yè)單位離退休”支出11.30萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出；

4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出21.16萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

5.“2080801死亡撫恤”支出1.44萬元，主要用于遺囑困難生活補(bǔ)助支出；

6.“2101101行政單位醫(yī)療”支出1.29萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

7.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出6.23萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

8.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出6.10萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

9.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出0.61萬元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

10.“2210201住房公積金”支出14.00萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出205.87萬元，其中：30101基本工資56.58萬元，30102 津貼補(bǔ)貼16.27萬元，30107績效工資61.03萬元，30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.16萬元，30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.53萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.10萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)1.8萬元，30113 住房公積金14.00萬元，30201 辦公費(fèi)2.40萬元，30205 水費(fèi)0.50萬元，30206 電費(fèi)0.5萬元，30207 郵電費(fèi)0.50萬元，30211 差旅費(fèi)0.9萬元，30217 公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，30228 工會經(jīng)費(fèi)1.06萬元，30299其他商品和服務(wù)支0.80萬元，30239其他交通費(fèi)用1.8萬元，30302退休費(fèi)12.54萬元。

項(xiàng)目支出13.12萬元，其中：30226勞務(wù)費(fèi)2.30萬元，30299其他商品和服務(wù)支出1萬元，30201辦公費(fèi)4.12萬元，30211差旅費(fèi)2萬元，30206電費(fèi)2萬元，30205水費(fèi)0.50萬元，30207郵電費(fèi)1.20萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中共牟定縣委黨校無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

中共牟定縣委黨校無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中共牟定縣委黨校無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額1.24萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.24萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2024年我部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.40萬元，較2023年減少0.10萬元，下降20%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中共牟定縣委黨校2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較2023年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共牟定縣委黨校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.40萬元，較2023年減少0.1萬元，下降20%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待85人次以內(nèi)。

與上年相比減少的原因是壓縮接待批次和人次，嚴(yán)控接待費(fèi)用支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共牟定縣委黨校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較2023年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年中共牟定縣委黨校無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3、一般公共預(yù)算收入：公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入州級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指州級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、一般公共預(yù)算支出： 指國家財(cái)政將籌集起來的資金進(jìn)行分配使用，以滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲備、政府債務(wù)付息等方面的支出。財(cái)政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟(jì)和社會活動(dòng)中的不同職權(quán)，劃分為中央財(cái)政支出和地方財(cái)政支出。

6、干部教育培訓(xùn)：根據(jù)中央、省委、州委和縣委對干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，負(fù)責(zé)全縣科級黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)、村黨員干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)的具體實(shí)施工作。承辦各類專題教學(xué)班，開展形式多樣的干部教育和培訓(xùn)。

7、政府采購：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2024年部門安排事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.46萬元，比2023年部門預(yù)算7.48萬元減少0.02萬元，下降0.26%。下降主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、勞務(wù)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中共牟定縣委黨校資產(chǎn)總額114.87萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17.39萬元，固定資產(chǎn)97.48萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加102.28萬元，其中固定資產(chǎn)增加95.04萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 中共牟定縣委黨校2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.中共牟定縣委黨校2024年部門預(yù)算公開表

2.中共牟定縣委黨校2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會黨校

2024年1月30日

監(jiān)督索引號53232300171800111