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牟定縣文化館2024年部門預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣文化館2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣文化館2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分：牟定縣文化館2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.舉辦活動(dòng)、普及知識(shí)：組織開(kāi)展豐富多彩的、群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的文化活動(dòng)，舉辦各類展覽、講座、培訓(xùn)等，普及科學(xué)文化知識(shí)，開(kāi)展社會(huì)教育，提高群眾文化素質(zhì)，促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐裎拿鹘ㄔO(shè)；

2.開(kāi)展文化服務(wù)、指導(dǎo)文藝建設(shè)：開(kāi)展流動(dòng)文化服務(wù)，指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)建設(shè)，輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干；

3.組織文藝創(chuàng)作和研究：組織并指導(dǎo)群眾文藝創(chuàng)作，開(kāi)展群眾文化工作理論研究；

4.開(kāi)展非遺文化普查宣傳：收集、整理、研究非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，開(kāi)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、展示、宣傳活動(dòng)，指導(dǎo)傳承人開(kāi)展傳習(xí)活動(dòng)；

5.建設(shè)基層服務(wù)點(diǎn)、開(kāi)展信息服務(wù)：建成全國(guó)文化信息資源共享工程基層服務(wù)點(diǎn)，開(kāi)展數(shù)字文化信息服務(wù)；

6.指導(dǎo)下級(jí)工作：指導(dǎo)下一級(jí)文化館（文化站、社區(qū)文化中心）工作，為下一級(jí)文化館（文化站、社區(qū)文化中心）培訓(xùn)人員，并向下一級(jí)文化館（文化站、社區(qū)文化中心）配送文化資源和文化服務(wù)；

7.指導(dǎo)老年和少兒文化工作：指導(dǎo)本地區(qū)老年文化、老年教育、少兒文化工作；

8.開(kāi)展對(duì)外文化交流：開(kāi)展對(duì)外民間文化交流。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣文化館共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、群文工作室、攝影工作室、書畫工作室、財(cái)務(wù)室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1．開(kāi)展公共文化服務(wù)，舉辦各種展覽活動(dòng)。

2．承辦政府主辦的各類社會(huì)文化藝術(shù)活動(dòng)，組織開(kāi)展各類社會(huì)文化藝術(shù)活動(dòng)，包括常設(shè)陣地活動(dòng)、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、廣場(chǎng)舞等文化活動(dòng)。

3．免費(fèi)開(kāi)放展覽、宣傳、輔導(dǎo)、培訓(xùn)、排練、學(xué)習(xí)、娛樂(lè)活動(dòng)等公共空間設(shè)施，為群眾提供各種健康、有益的文化服務(wù)。

4．健全并免費(fèi)提供普及性的文化藝術(shù)輔導(dǎo)培訓(xùn)、時(shí)政法制科普教育、公益性群眾文化活動(dòng)、公益性展覽展示、培訓(xùn)基層隊(duì)伍和業(yè)余文藝骨干、指導(dǎo)群眾文藝作品創(chuàng)作等基本文化服務(wù)項(xiàng)目。

5．開(kāi)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)搜集、整理、保護(hù)、傳承工作。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣文化館編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有19人，其中：財(cái)政全額保障19人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入326.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算326.39萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年341.16萬(wàn)元對(duì)比減少14.77萬(wàn)元，下降4.33%。主要原因是人員減少，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入326.39萬(wàn)元，其中：本年收入326.39萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款326.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年341.16萬(wàn)元對(duì)減少14.77萬(wàn)元，下降4.33%。主要原因是人員減少，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出326.39萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出326.39萬(wàn)元，其中：基本支出312.35萬(wàn)元，與上年340.32對(duì)比減少27.97萬(wàn)元，下降8.22%，主要原因是人員減少，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少。項(xiàng)目支出14.04萬(wàn)元，與上年0.84萬(wàn)元對(duì)比增加13.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)1571.43%，主要原因是新增縣級(jí)110名非遺傳承人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1．文化旅游體育與傳媒支出232.26萬(wàn)元。主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出51.85萬(wàn)元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、退休人員公用經(jīng)費(fèi)等支出。

3．衛(wèi)生健康支出21.79萬(wàn)元。主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出等。

4．住房保障支出20.49萬(wàn)元。主要用于住房公積金支出。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出312.35萬(wàn)元，其中：30101基本工資79.62萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼10.91萬(wàn)元，30107績(jī)效工資114.41萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.32萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.61萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.16萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.07萬(wàn)元，30113住房公積金20.49萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)4.79萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.20萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.25萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.31萬(wàn)元，30302退休費(fèi)17.09萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助1.12萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出14.04萬(wàn)元，其中：維修（護(hù)）費(fèi)0.84萬(wàn)元，生活補(bǔ)助13.20萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣文化館無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣文化館無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣文化館無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣文化館2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.20萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣文化館2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）團(tuán)費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣文化館2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.20萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待36人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.20萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣文化館2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.00萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為2.00萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣文化館2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2．項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3．一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

4．政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5．三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

6．政府采購(gòu)：政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣文化館2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，2023年安排0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：牟定縣文化館屬事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣文化館資產(chǎn)總額29.57萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7.74萬(wàn)元，固定資產(chǎn)21.83萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7.09萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少7.09萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分牟定縣文化館2024年部門預(yù)算公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附件）

附件：1.牟定縣文化館2024年部門預(yù)算公開(kāi)表

2.牟定縣文化館2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣文化館

2024年2月1日

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