監(jiān)督索引號(hào)53232300171700000

牟定縣總工會(huì)2024年預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣總工會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣總工會(huì)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣總工會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.根據(jù)黨的路線、方針、政策和全國總工會(huì)、省總工會(huì)、州總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，開展工運(yùn)理論和政策的研究，圍繞縣委、縣政府中心工作，制定牟定縣工運(yùn)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。

2.堅(jiān)定不移地貫徹黨的全心全意依靠工人階級(jí)的方針，依照法律和《中國工會(huì)章程》，組織指導(dǎo)本縣各級(jí)工會(huì)履行工會(huì)的“維護(hù)、建設(shè)、參與、教育”等社會(huì)職能；貫徹執(zhí)行縣委、上級(jí)工會(huì)和牟定縣工會(huì)代表大會(huì)的決議，開展工會(huì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

3.堅(jiān)持以職工為本，主動(dòng)依法科學(xué)維權(quán)的維權(quán)觀，圍繞職工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，維護(hù)職工的經(jīng)濟(jì)、政治、文化和社會(huì)各項(xiàng)權(quán)益。

4.加強(qiáng)工會(huì)自身建設(shè)和改革；支持、幫助新建企業(yè)、社會(huì)組織組建工會(huì)和發(fā)展會(huì)員；研究制定加強(qiáng)基層工會(huì)建設(shè)的各項(xiàng)制度，推進(jìn)基層工會(huì)規(guī)范化建設(shè)，增強(qiáng)基層工會(huì)的活力，發(fā)揮基層工會(huì)作用，把工會(huì)建設(shè)成為深受職工群眾信賴的學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型“職工之家”。

5.研究勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域新情況新問題，指導(dǎo)完善職工代表大會(huì)制度、平等協(xié)商和集體合同制度，建立健全勞動(dòng)爭議預(yù)防、預(yù)警、調(diào)處機(jī)制，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

6.開展職工安全生產(chǎn)和職工勞動(dòng)保護(hù)工作；組織動(dòng)員職工群眾開展勞動(dòng)競賽、合理化建議、技術(shù)革新、技能協(xié)作等活動(dòng)。

7.開展職工宣傳思想工作和素質(zhì)提升工作，教育引導(dǎo)職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)一支有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍，不斷發(fā)展工人階級(jí)先進(jìn)性。

8.加強(qiáng)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部協(xié)管工作，研究制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，打造一支“信念堅(jiān)定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”的工會(huì)干部隊(duì)伍。

9.推進(jìn)工會(huì)女職工委員會(huì)建設(shè)，根據(jù)女職工特點(diǎn)和意愿開展維權(quán)服務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會(huì)各部門和社會(huì)有關(guān)方面共同做好女職工工作。

10.協(xié)助政府做好勞動(dòng)模范的推薦評(píng)選和管理服務(wù)工作，宣傳弘揚(yáng)新時(shí)期勞模精神、勞動(dòng)精神和工匠精神。

11.大力開展“互聯(lián)網(wǎng)+工會(huì)”工作，推進(jìn)網(wǎng)上工會(huì)建設(shè)，拓展和完善工會(huì)網(wǎng)絡(luò)管理和服務(wù)平臺(tái)。

12.加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)建設(shè)，強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作。

13.承擔(dān)縣委、縣政府和州總工會(huì)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織宣教部、勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)和法律維權(quán)部、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)監(jiān)督管理部。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的二十大和中國工會(huì)十八大精神，大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神。二是加強(qiáng)基層工會(huì)規(guī)范化建設(shè)，提升基層工會(huì)活力。三是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革，加強(qiáng)示范點(diǎn)培樹，充分發(fā)揮示范點(diǎn)在推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革中的示范引領(lǐng)作用。四是廣泛開展勞動(dòng)和技能競賽、職工經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新和職工文體活動(dòng)，激發(fā)廣大職工創(chuàng)新創(chuàng)造活力。五是抓好工人文化宮、鄉(xiāng)鎮(zhèn)職工之家示范點(diǎn)、職工驛站等職工服務(wù)陣地建設(shè)，持續(xù)抓好職工普惠性服務(wù)工作。六是做好集體協(xié)商、廠務(wù)公開民主管理、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系等工作，依法維護(hù)職工群眾合法權(quán)益。七是加強(qiáng)財(cái)務(wù)經(jīng)審工作，收好管好用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。八是加強(qiáng)自身建設(shè)，持續(xù)抓好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、老干部等工作。加大干部職工教育管理和培訓(xùn)力度，建設(shè)高素質(zhì)工會(huì)干部隊(duì)伍。加強(qiáng)信息宣傳工作，不斷提升工會(huì)組織的影響力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入255.73萬元，其中：一般公共預(yù)算255.73萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年315.51萬元相比減少59.78萬元，下降18.95%，減少的主要原因是：2023年預(yù)算實(shí)有在職人員13人，2024年預(yù)算實(shí)有在職人員10人，在職人員減少3人，減少了在職人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入255.73萬元，其中:本年收入255.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款255.73萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年315.51萬元相比減少59.78萬元，下降18.95%，減少的主要原因是：2023年預(yù)算實(shí)有在職人員13人，2024年預(yù)算實(shí)有在職人員10人，在職人員減少3人，減少了在職人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出255.73萬元。財(cái)政撥款安排支出255.73萬元，其中：基本支出255.73萬元，與上年315.51萬元相比減少59.78萬元，下降18.95%，減少的主要原因是：2023年預(yù)算實(shí)有在職人員13人，2024年預(yù)算實(shí)有在職人員10人，在職人員減少3人，減少了在職人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等。項(xiàng)目支出0萬元，與上年4.95萬元相比減少4.95萬元，下降100%，減少的主要原因是：減少春節(jié)送溫暖項(xiàng)目支出預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2012901行政運(yùn)行”支出169.64萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等）155.24萬元，商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）14.4萬元。

2.“2080501行政單位離退休”支出15.18萬元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出19.56萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出22.10萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出6.34萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.61萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出6.1萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.65萬元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.“2210201住房公積金”支出15.55萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出255.73萬元，其中：30101基本工資51.03萬元，30102津貼補(bǔ)貼54.52萬元，30103獎(jiǎng)金31.25萬元，30107績效工資5.87萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.56萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)22.10萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.95萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.1萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.22萬元，30113住房公積金15.55萬元，30199其他工資福利支出12.00萬元，30201辦公費(fèi)0.47萬元，30205水費(fèi)0.20萬元，30206電費(fèi)0.5萬元，30211差旅費(fèi)0.6萬元，30214租賃費(fèi)0.5萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.96萬元，30239其他交通費(fèi)用9.18萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.69萬元，30302退休費(fèi)15.18萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣總工會(huì)無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣總工會(huì)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣總工會(huì)無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣總工會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.30萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣總工會(huì)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣總工會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.30萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待40人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.30萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣總工會(huì)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變化。共 計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣總工會(huì)無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣總工會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排14.4萬元，與上年18.96萬元相比減少4.56萬元，下降24.05%，減少的主要原因：在上年基礎(chǔ)上人員減少，公務(wù)員交通補(bǔ)貼和公用經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣總工會(huì)資產(chǎn)總額1.68萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.11萬元，固定資產(chǎn)1.57萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.42萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣總工會(huì)2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣總工會(huì)2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣總工會(huì)2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣總工會(huì)

2024年2月4日

監(jiān)督索引號(hào)53232300171700111