監(jiān)督索引號53232300656500000

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分：牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權；監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成。

（二）機構設置情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府共設置五個內設機構，包括戌街鄉(xiāng)黨政辦公室、戌街鄉(xiāng)經濟發(fā)展辦公室、戌街鄉(xiāng)社會治安綜合治理辦公室、戌街鄉(xiāng)社會事務辦公室、戌街鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室。

所屬單位七個，分別是：

1.戌街鄉(xiāng)農業(yè)和農村服務中心

2.戌街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務中心

3.戌街鄉(xiāng)水務服務中心

4.戌街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心

5.戌街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

6.戌街鄉(xiāng)社會保障和為民服務中心

7.戌街鄉(xiāng)財政所

（三）重點工作概述

2024年全鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展的主要預期目標為：生產總值增長率達全縣增長目標；固定資產投資保持正增長，其中產業(yè)投資增長10%以上；一般公共預算收入增長3%、支出增長1%以上；農村居民人均可支配收入與經濟增長基本同步。圍繞上述目標和任務，我們將重點抓好七個方面的工作：一是堅持提速與增效并重，抓好項目與創(chuàng)新招商齊推進。二是堅持揚長與育新并施，推動產業(yè)轉型升級。三是堅持共治與共享并進，推進鄉(xiāng)村融合發(fā)展。四是堅持治污與增綠并抓，牢牢守護綠水青山。五是堅持兜底與破障并行，用心用情改善民生。六是堅持固本與強基并舉，堅決守住發(fā)展底線。七是堅持樹德與強能并立，加強政府自身建設。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制71人，其中：行政編制33人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制35人。在職實有57人，其中：財政全額保障57人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1500.54萬元，其中：一般公共預算1500.54萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加48.61萬元，增長3.35%，主要原因是戌街鄉(xiāng)2024年增加了項目預算支出生活垃圾收轉運經費、離退休干部黨支部工作經費等。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1500.54萬元，其中：本年收入1500.54萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1500.54萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加48.61萬元，增長3.35%，主要原因是戌街鄉(xiāng)2024年增加了項目預算支出生活垃圾收轉運經費、離退休干部黨支部工作經費等。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1500.54萬元。財政撥款安排支出1500.54萬元，其中：基本支出1405.37萬元，與上年減少2.00萬元，下降0.14%，主要原因是在職實有人員減少，相應人員支出預算減少；項目支出95.17萬元，與上年對比增加50.61萬元，增長113.58%，主要原因是戌街鄉(xiāng)2024年增加了項目預算支出生活垃圾收轉運經費、離退休干部黨支部工作經費等。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：

“201”一般公共服務支出427.83萬元，主要用于戌街鄉(xiāng)黨政辦公室、戌街鄉(xiāng)社會治安綜合治理辦公室、戌街鄉(xiāng)財政所2024年度工資福利支出及單位運轉公用經費支出。

“203”國防支出3.31萬元，主要用于戌街鄉(xiāng)2024年度武裝運轉公用經費支出。

“207”文化旅游體育與傳媒支出34.15萬元，主要用于戌街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心群眾文化2024年度工資福利支出及單位運轉公用經費支出。

“208”社會保障和就業(yè)支出216.64萬元，主要用于戌街鄉(xiāng)社會事務辦公室和戌街鄉(xiāng)社會保障和為民服務中心2024年工資福利支出及單位運轉公用經費支出，行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、民政管理事務、死亡撫恤支出，以及離退休人員退休費及公用經費支出。

“210”衛(wèi)生健康支出59.42萬元，主要用于戌街鄉(xiāng)2024年各行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助經費支出。

“212”城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.12萬元，主要用于戌街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心2024年工資福利支出及單位運轉公用經費支出。

“213”農林水支出641.84萬元，主要用于戌街鄉(xiāng)農業(yè)和農村服務中心、戌街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務中心、戌街鄉(xiāng)水務服務中心、戌街鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室2024年工資福利支出及單位運轉公用經費支出，以及戌街鄉(xiāng)各村委會、村黨組織、村民小組公用經費和村大崗位制及組干部報酬支出。

“215”資源勘探信息等支出39.20萬元，主要用于戌街鄉(xiāng)經濟發(fā)展辦公室2024年工資福利支出及單位運轉公用經費支出。

“221”住房保障支出68.03萬元，主要用于戌街鄉(xiāng)單位在職人員2024年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況如下：

基本支出1405.37萬元，其中：30101基本工資：224.27萬元，30102津貼補貼：208.03萬元，30103獎金：88.94萬元，30107績效工資：168.26萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：94.58萬元，30109職業(yè)年金繳費：13.18萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：33.11萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費：23.5萬元，30112其他社會保障繳費：6.97萬元，30113住房公積金：68.03萬元，30199其他工資福利支出333.63萬元，30201辦公費：54.37萬元，30205水費：1.8萬元，30206電費：2.1萬元，30211差旅費：1.5萬元，30217公務接待費：4.5萬元，30228工會經費：9.37萬元，30231公務用車運行維護費：6萬元，30239其他交通費用：27萬元，30299其他商品和服務支出：0.6萬元，30302退休費：31.92萬元，30305生活補助：3.71萬元。

項目支出95.17萬元，其中：30201辦公費：54.57萬元，30215會議費：4萬元，30217公務接待費：3萬元，30226勞務費：20.34萬元，30231公務用車運行維護費：13.26萬元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目17個，政府采購預算總額26.16萬元，其中：政府采購貨物預算15.10萬元、政府采購服務預算11.06萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計26.76萬元，較上年增加16.26萬元，增長154.85%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。

（二）公務接待費

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2024年公務接待費預算為7.50萬元，較上年增加3萬元，增長66.67%，國內公務接待批次為150次，共計接待980人次。

增加原因是2024年戌街鄉(xiāng)為加快產業(yè)發(fā)展，加大招商引資力度，推進產業(yè)項目落地，結合上年支出情況，項目協(xié)調和產業(yè)培訓大幅增加，導致公務接待費增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2024年公務用車購置及運行維護費為19.26萬元，較上年增加13.26萬元，增長221%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年比對無變化；公務用車運行維護費19.26萬元，較上年增加13.26萬元，增長221%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

增加原因為2024年戌街鄉(xiāng)2輛垃圾轉運車的保險服務、維修、加油的運轉經費增加預算13.26萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

戌街鄉(xiāng)2024年部門預算無重點項目支出預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

6.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.“三公”經費：“三公”經費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

戌街鄉(xiāng)2024年機關運行經費安排107.24萬元，其中：辦公費54.37萬元，差旅費1.5萬元，電費2.1萬元，工會經費9.37萬元，公務接待費4.5萬元，公務用車運行維護費6萬元，其他交通費用27萬元，其他商品和服務支出0.6萬元，水費1.8萬元。與上年對比減少5.48萬元，下降4.86%，減少的主要原因是在職實有人員減少，相應的機關運行經費減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，戌街鄉(xiāng)人民政府資產總額3435.72萬元，其中，流動資產3022.85萬元，固定資產412.87萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少640.51萬元，其中固定資產減少24.69萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產0項，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產14.25平方米，資產出租收入0.21萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報。

第二部分：牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算公開表

2.牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2024年預算重點領域財政項目文本公開。

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府

2024年2月4日

監(jiān)督索引號53232300656500111