監(jiān)督索引號53232300171300000

牟定縣婦女聯(lián)合會2024年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣婦女聯(lián)合會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣婦女聯(lián)合會2024年部門預算公開表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分牟定縣婦女聯(lián)合會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹黨和國家有關婦女工作的方針、政策，促進男女平等。

2.動員和組織婦女在決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢中作出積極努力。

3.代表和組織婦女參與國家和社會事務的管理；代表和維護婦女兒童合法權益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向有關部門提出有關建議，要求并協(xié)助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

4.教育和引導婦女踐行社會主義核心價值觀，發(fā)揚自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質，實現全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女、婦女組織典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。

5.關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，建設服務陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊伍，加強“婦女之家”（學校）建設。加強與女性社會組織和社會各界的聯(lián)系，推動全社會為婦女兒童和家庭服務。

6.對鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)實行業(yè)務領導和指導。

7.承辦縣委、縣政府和上級婦聯(lián)交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

牟定縣婦女聯(lián)合會共設置3個內設機構，包括：辦公室、婦女發(fā)展股、權益保障股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年牟定縣婦女聯(lián)合會的重點工作是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，深入基層，深入婦女群眾，扎實開展習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的政策理論、習近平總書記關于婦女、婦女工作、婦聯(lián)改革等重要論述，中央及省、州、縣黨代會、全會等會議精神，以及社會主義核心價值觀、家庭美德等內容的宣傳宣講，重視用榜樣的力量激勵廣大婦女，進一步創(chuàng)新婦女先進典型選樹方式，注重從基層一線、平凡崗位、群眾身邊發(fā)現典型，加大先進典型宣傳力度，運用新聞宣傳、視頻展播、故事巡講等多種形式宣傳巾幗楷模，不斷提高先進典型的群眾認可度和社會影響力，展示巾幗風貌，傳播巾幗精神，激勵廣大婦女見賢思齊、向善向上、建功立業(yè)、展示風采，努力形成“培育一個、帶動一批、影響一片”的良好輻射效應。要打通服務群眾最后一公里，開展巾幗志愿服務，弘揚志愿服務精神，積極引導和帶動全縣廣大家庭成員踴躍參與服務社會、服務婦女兒童、倡導綠色健康文明新風各項活動。開展全國婦聯(lián)移風易俗示范縣創(chuàng)建工作，切實貫徹落實中央、省州縣黨委的決策部署和上級婦聯(lián)的工作要求，團結動員廣大婦女為推進牟定高質量跨越式發(fā)展匯聚巾幗力量。

二、預算單位基本情況

牟定縣婦女聯(lián)合會編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制6人，工勤編制1人，事業(yè)編制0人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入109.80萬元，其中：一般公共預算109.80萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年138.67萬元對比減少28.87萬元，下降20.82%。減少的主要原因是人員退休，工資福利及社會保障繳費減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入109.80萬元，其中：本年收入109.80萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款109.82萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年138.67萬元對比減少28.87萬元，下降20.82%。減少的主要原因是人員退休，工資福利及社會保障繳費減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出109.80萬元。財政撥款安排支出109.80萬元，其中：基本支出106.80萬元，與上年138.67萬元對比減少31.87萬元，下降22.98%，減少的主要原因是人員退休，工資福利及社會保障繳費減少。項目支出3萬元，與上年0萬元對比增加3萬元，增長100%，增加主要原因是新增婦女工作專項經費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2012901行政運行支出80.83萬元，主要用于工資福利支出及單位運轉支出。

2.2012902一般行政管理事務3萬元，主要用于婦女工作培訓經費。

3.2080501行政單位離退休2.25萬元，主要用于退休人員工資及費用支出。

4.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.74萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5.2101101行政單位醫(yī)療3.49萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.2101103公務員醫(yī)療補助2.33萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.27萬元，主要用于行政事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

8.2210201住房公積金支出7.89萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本支出106.80萬元，其中：基本工資23.48萬元、津貼補貼32.5萬元、行政人員獎金16.42萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.75萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費3.49萬元、公務員醫(yī)療補助繳費2.33萬元、大病醫(yī)療保險繳費0.27萬元、工傷保險繳費0.26萬元、住房公積金7.89萬元。水費0.2萬元、電費0.35萬元、辦公費1.44萬元，公務接待費0.4萬元、工會經費0.49萬元、其他交通費用5.28萬元。其他商品和服務支出0.04萬元、退休費2.21萬元

項目支出3萬元。其中辦公費2.01萬元，培訓費0.99萬元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣婦女聯(lián)合會無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣婦女聯(lián)合會無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣婦女聯(lián)合會無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額0.5萬元，其中：政府采購貨物預算0.5萬元；政府采購服務預算0萬元；政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

牟定縣婦女聯(lián)合會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.4萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣婦女聯(lián)合會2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。主要原因是2023年、2024年年初預算均未安排因公出國（境）計劃。

（二）公務接待費

牟定縣婦女聯(lián)合會2024年公務接待費預算為0.4萬元，較上年增加0萬元，增長0%。預計發(fā)生國內公務接待批次為6批次，預計接待80人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為0.4萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣婦女聯(lián)合會2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣婦女聯(lián)合會無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

6.“三公”經費：“三公”經費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

牟定縣婦女聯(lián)合會2024年機關運行經費安排8.21萬元，與上年9.59萬元對比減少1.38萬元，下降14.38%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少機關運行經費安排。

機關運行經費主要用于保障部門辦公費、水電費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務費、工會經費、公務接待費等日常運行支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣婦女聯(lián)合會資產總額5.68萬元，其中，流動資產1.28萬元，固定資產4.40萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少2.60萬元，其中固定資產減少2.25萬元，流動資產減少0.35萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數據。

第二部分牟定縣婦女聯(lián)合會2024年部門預算公開表

(詳見附表）

附件：1.牟定縣婦女聯(lián)合會2024年部門預算公開表

2.牟定縣婦女聯(lián)合會2024年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣婦女聯(lián)合會

2024年2月5日

監(jiān)督索引號53232300171300111