監(jiān)督索引號(hào)53232300433200100000

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)在牟定縣水務(wù)局的正確領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)的大力支持下，全體干部職工緊緊圍繞“創(chuàng)收、協(xié)調(diào)、維護(hù)、安全、發(fā)展”這一工作主線,立足于保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展，堅(jiān)持以人為本、科學(xué)發(fā)展,確保管轄的15件水庫(kù)工程安全運(yùn)行。緊緊圍繞各級(jí)水利工作會(huì)議精神,以全方位服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展為宗旨,以“統(tǒng)一思想、埋頭苦干、穩(wěn)步發(fā)展”的工作目標(biāo),全面提高水庫(kù)工程綜合效益。加強(qiáng)水工程管理,抗大旱防大汛保蓄水,爭(zhēng)取水利工程項(xiàng)目資金搞建設(shè),檢查維修養(yǎng)護(hù)保護(hù)水工程運(yùn)行。加強(qiáng)水資源管理,科學(xué)調(diào)配城市生活供水,農(nóng)田灌溉供水,生態(tài)保水三者之間的用水矛盾問(wèn)題。加強(qiáng)水源地水庫(kù)安全管理確保水質(zhì)安全,建立健全水源地巡查制度,重點(diǎn)庫(kù)區(qū)地段安裝電子監(jiān)控設(shè)備。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括：辦公室、財(cái)務(wù)室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)所管轄15件中小（一）型水庫(kù)、18條灌溉溝渠的管理；做好水庫(kù)大壩工程的日常監(jiān)測(cè)、管理養(yǎng)護(hù)工作,確保水庫(kù)工程的安全運(yùn)行。

2.抓好水庫(kù)防汛抗旱和蓄水工作。在雨季做好防汛值班工作,協(xié)調(diào)好防汛與蓄水的關(guān)系,在保證大壩安全運(yùn)行的同時(shí),蓄足來(lái)年生產(chǎn)和生活用水,為來(lái)年全縣糧煙生產(chǎn)增收打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.科學(xué)調(diào)度,合理供水,搞好供水服務(wù)。在大小春用水季節(jié),管理好、調(diào)度好水庫(kù)蓄水,做好受益區(qū)供水服務(wù)工作,并足額收繳縣財(cái)政水費(fèi)及其他收入。

4.抓好大壩、機(jī)械閘門(mén)和灌溉溝渠的維修養(yǎng)護(hù)工作。汛前抓住有利時(shí)機(jī),對(duì)壩坡,機(jī)械啟備設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng);通過(guò)向上級(jí)爭(zhēng)取及自籌資金,對(duì)18條灌溉溝渠進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù),確保大小春供水正常。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:

在職人員編制16人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有15人,其中：財(cái)政全額保障15人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人,其中：離休0人,退休9人。

車(chē)輛編制1輛,實(shí)有車(chē)輛1輛，超編車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入251.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算251.91萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。

與上年財(cái)務(wù)總收入280.49萬(wàn)元對(duì)比減少28.58萬(wàn)元,下降10.19%,減少的主要原因是在職職工退休2人，工資及社保繳費(fèi)財(cái)務(wù)總收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入251.91萬(wàn)元,其中：本年收入251.91萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款251.91萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年財(cái)政撥款收入280.49萬(wàn)元對(duì)比減少28.58萬(wàn)元,下降10.19%,減少的主要原因是在職職工退休2人，工資及社保繳費(fèi)財(cái)務(wù)總收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出251.91萬(wàn)元。財(cái)政撥款預(yù)算安排支出251.91萬(wàn)元,其中:基本支出251.91萬(wàn)元,與上年280.49萬(wàn)元對(duì)比減少28.58萬(wàn)元,下降10.19%,減少的主要原因是在職職工退休2人，財(cái)務(wù)總收入減少。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年財(cái)政撥款安排項(xiàng)目支出預(yù)算均為0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

１.“2130303機(jī)關(guān)服務(wù)”支出173.88萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出19.68萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出25.59萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2080801死亡撫恤”支出1.50萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位遺屬補(bǔ)助支出。

5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出8.98萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出5.54萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.91萬(wàn)元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.“2210201住房公積金”支出15.83萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出251.91萬(wàn)元，其中：30101基本工資62.94萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼7.15萬(wàn)元，30107績(jī)效工資88.94萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.59萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.98萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.54萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.49萬(wàn)元，30113住房公積金15.84萬(wàn)元，30199其他工資福利支出6.00萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)1.80萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.1萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.1萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)0.10萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)2.40萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.27萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.36萬(wàn)元，30302退休費(fèi)19.31萬(wàn)元,30305生活補(bǔ)助1.5萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.80萬(wàn)元，較上年0.60萬(wàn)元增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.80萬(wàn)元，較上年0.60萬(wàn)元增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計(jì)接待160人次。

增加的主要原因是中型水庫(kù)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收項(xiàng)目接待批次人次增加。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：指國(guó)家財(cái)政將籌集起來(lái)的資金進(jìn)行分配使用，以滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國(guó)防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國(guó)土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備、政府債務(wù)付息等方面的支出。財(cái)政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)中的不同職權(quán)，劃分為中央財(cái)政支出和地方財(cái)政支出。

3.“三公經(jīng)費(fèi)”：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

4.“政府采購(gòu)”：政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0萬(wàn)元，無(wú)變化。主要原因是本單位屬事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)資產(chǎn)總額41397.85萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)633.75萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1111.78萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程3萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)39649.32萬(wàn)元（水庫(kù)公共基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)）。與上年資產(chǎn)總額41127.05萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加270.80萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)減少35.39萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)增加306.19萬(wàn)元，公共基礎(chǔ)設(shè)施增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.53萬(wàn)元，其中：出租資產(chǎn)1027平方米，資產(chǎn)出租收入0.53萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附件）

附件：1.牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2.牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)

2024年2月19日

監(jiān)督索引號(hào)53232300433200100111