監(jiān)督索引號53232300733300300000
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算公開表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律法規(guī)和方針政策。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)政策措施；會同有關(guān)部門組織擬訂城鎮(zhèn)建設(shè)資金項目計劃并監(jiān)督實施。
(2)承擔(dān)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)管理，管理城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)、市政設(shè)施、綠化亮化、市容市貌工作。
(3)承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法職責(zé)，貫徹實施城市管理有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章，擬訂城市管理綜合行政執(zhí)法規(guī)劃計劃和政策措施并組織實施，負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。
(4)擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)政策并監(jiān)督實施。指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運營和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城鄉(xiāng)特色風(fēng)貌改造、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖的推廣使用；指導(dǎo)重點小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作以及試點鎮(zhèn)的報批。
(5)承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)供水、節(jié)水、排水、污水處理職責(zé)。
(6)承擔(dān)規(guī)范建筑市場、監(jiān)督管理建筑市場各方主體行為的職責(zé)。指導(dǎo)和監(jiān)督全縣建筑活動；推進(jìn)建筑節(jié)能；負(fù)責(zé)管理限額內(nèi)的建設(shè)工程報建，監(jiān)督管理限額內(nèi)的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作。
(7)承擔(dān)監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場職責(zé)。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場；負(fù)責(zé)全縣住宅建設(shè)和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；負(fù)責(zé)全縣商品住宅公共部位維修資金的收繳、監(jiān)督使用工作；負(fù)責(zé)全縣住宅小區(qū)物業(yè)管理行業(yè)監(jiān)管工作。
(8)承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責(zé)。擬訂城鎮(zhèn)保障性住房的相關(guān)政策、措施、發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并實施；指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)工作；會同有關(guān)部門組織申報和安排保障性住房資金并組織實施。
(9)承擔(dān)人民防空職責(zé)。貫徹實施《中華人民共和國人民防空法》和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章；組織編制人民防空發(fā)展規(guī)劃計劃和人民防空防護(hù)規(guī)劃；提出人民防空建設(shè)的發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)和建設(shè)重點，負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)和管理。
(10)負(fù)責(zé)建設(shè)工程定額標(biāo)準(zhǔn)化管理；負(fù)責(zé)建筑工程初步設(shè)計、概算、招標(biāo)標(biāo)底和結(jié)算價審查；對工程造價糾紛進(jìn)行行政調(diào)解和技術(shù)鑒定。
(11)承擔(dān)房屋建筑和市政工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。貫徹執(zhí)行房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。
(12)承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查和建筑工程、市政設(shè)施抗震設(shè)防管理職責(zé)。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項審核；組織編制抗震防災(zāi)規(guī)劃并指導(dǎo)實施；會同有關(guān)部門做好震后應(yīng)急搶險的相關(guān)工作；參與震災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失評估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建的相關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、城市建設(shè)股、供排水和燃?xì)夤芾砉伞⒔ㄖ袌龉芾砉伞⒎康禺a(chǎn)和物業(yè)管理股、住房保障股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、城市管理股（政策法規(guī)股）、城市管理綜合行政執(zhí)法大隊。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
（一）突出黨建引領(lǐng)，推進(jìn)作風(fēng)效能革命。堅持黨的建設(shè)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)“兩手同抓”，以“全面從嚴(yán)治黨永遠(yuǎn)在路上，作風(fēng)建設(shè)永遠(yuǎn)在路上，反腐敗永遠(yuǎn)在路上”的政治清醒，緊密結(jié)合住建部門職能職責(zé)和行業(yè)特點，嚴(yán)格落實《全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》，以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng)，保障住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）提高政治站位，抓實經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長。切實提高政治站位，認(rèn)真全面學(xué)習(xí)領(lǐng)會中央和省州縣黨委政府關(guān)于穩(wěn)增長的決策部署，強(qiáng)化履職擔(dān)當(dāng)，始終把經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長工作作為首要工作來抓，著力完善經(jīng)濟(jì)運行分析研判、預(yù)警、應(yīng)急機(jī)制，建立黨政班子成員掛幫企業(yè)制度，注重幫助企業(yè)解決實際困難和問題，營造清新政商關(guān)系。
（三）抓“兩業(yè)”健康發(fā)展，支撐城鎮(zhèn)化建設(shè)。按照“扶優(yōu)扶強(qiáng)、扶精扶專”的原則，加大建筑業(yè)企業(yè)的培植力度，增強(qiáng)我縣建筑業(yè)企業(yè)的競爭力，提高建筑市場占有率，力爭建筑業(yè)總產(chǎn)值比2023年增12%；嚴(yán)格落實《牟定縣促進(jìn)房地產(chǎn)市場健康發(fā)展和良性循環(huán)實施方案》有關(guān)規(guī)定，實行差別化調(diào)控政策，大力破除無效供給，房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資比2023年增-30%，房地產(chǎn)從業(yè)人員增15%。
（四）實施城市更新行動，提升城市品質(zhì)。圍繞州委提出“強(qiáng)州府”行動，加快“楚南牟廣”同城化發(fā)展。建設(shè)宜居、韌性、智慧縣城，高質(zhì)量實施城市更新行動。實施化湖南路、化湖北路、龍池路中段、萬壽路北段、南大街北段、化湖政務(wù)中心北大道、福祿路、南屏街、共和路、龍川路等破損市政道路白改黑修復(fù)工程，改擴(kuò)建紅坡路、南大街萬壽宮段道路，新建錦繡路西段、金沁路、元雙路輔道紅坡頭居家養(yǎng)老中心段等市政道路，新建左腳舞山城南干道人行道，爭取實施中園大道龍池路口至龍川河輔道建設(shè)項目，完善城市路網(wǎng)功能；加快推進(jìn)城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿览匣赂脑欤瑢嵤┠洗蠼中聵蜴?zhèn)政府住宿區(qū)等 5個小區(qū) 82戶老舊小區(qū)改造，實施惠民小區(qū)等8個保障房小區(qū)雨污分流、場地及用電分表到戶改造，實施縣城污水處理廠再生水資源化利用建設(shè)項目，改造提升慶豐水廠水處理設(shè)施，加快老化供水管網(wǎng)改造，補齊縣城基礎(chǔ)設(shè)施短板；實施定遠(yuǎn)大道路燈亮化改造和縣城主要干道及化湖周邊樓宇亮化工程，實施南山公園、化湖公園、縣委廣場、政府廣場、濱河公園等景觀綠化品質(zhì)提升改造項目，更新化湖公園臨水沙灘，實施縣城街道管線入地改造，拆圍透綠建設(shè)縣人行鐵匠文化、縣中醫(yī)院泥匠文化、南山公園銅匠文化、興和路木匠文化、化湖北路與東興路交叉口、紅坡腳保障房小區(qū)旁等一批街邊口袋公園和景觀節(jié)點，建設(shè)城市公交設(shè)施，美化街邊通訊和電力設(shè)施，配套城市標(biāo)識標(biāo)牌和公益宣傳專欄，對政府廣場老體育館和全民健身廣場進(jìn)行提升改造，實施南門外整體提升改造，建設(shè)縣城智慧化充電設(shè)施，提升城市品質(zhì)；持續(xù)鞏固“最干凈縣城”成果，推進(jìn)“數(shù)字牟定”智慧城市建設(shè)，推動城市管理更加精細(xì)化、智慧化。
（五）嚴(yán)格落實制度，著力抓好項目工作。整合項目資金投入，統(tǒng)籌推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)，有效推進(jìn)全縣新型城鎮(zhèn)化高質(zhì)量跨越式發(fā)展。主動防范和化解房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險，確保社會穩(wěn)定，上下聯(lián)動，做好協(xié)調(diào)服務(wù)，為房企紓困解難。
（六）統(tǒng)籌抓好住建系統(tǒng)其他工作。持續(xù)鞏固國家“衛(wèi)生縣城”、云南省“美麗縣城”創(chuàng)建、“云南省最干凈縣城”成果，推進(jìn)以縣城為重要載體的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。堅持日常監(jiān)管與重點領(lǐng)域、重點部位、重要時間節(jié)點相結(jié)合，全力抓好住建領(lǐng)域常態(tài)化安全生產(chǎn)，嚴(yán)守生態(tài)環(huán)保紅線。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中:行政編制6人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制14人。在職實有75人，其中：財政全額保障75人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入867.61萬元，其中：一般公共預(yù)算收入867.61萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年1321.04萬元對比減少453.43萬元，下降34.32%，減少的主要原因是：牟定縣人居環(huán)境建設(shè)融資貸款已于2023年底全額還本付息結(jié)束，本年無需納入預(yù)算，因此部門財務(wù)總收入較上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入867.61萬元，其中：本年收入867.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款867.61萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年1321.04萬元對比減少453.43萬元，下降34.32%，減少的主要原因是：牟定縣人居環(huán)境建設(shè)融資貸款已于2023年底全額還本付息結(jié)束，本年無需納入預(yù)算，因此部門財政撥款收入較上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出867.61萬元。財政撥款安排支出867.61萬元，其中：基本支出768.31萬元，與上年816.04萬元對比減少47.73萬元，下降5.85%，減少的主要原因是：我部門職工調(diào)出、人員減少，工資支出較上年減少。項目支出99.30萬元,較上年505.00萬元對比減少405.70萬元，下降80.34%，下降的主要原因是：牟定縣人居環(huán)境建設(shè)融資貸款已于2023年底全額還本付息結(jié)束，本年無需納入預(yù)算，因此項目支出較上年減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2080501行政單位離退休”支出26.16萬元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。
2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出60.02萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.“2080801死亡撫恤”支出1.39萬元，主要用于國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、集體經(jīng)濟(jì)組織對死者家屬或傷殘職工發(fā)給的費用。
4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出11.86萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。
5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出9.59萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。
6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出15.96萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出1.63萬元，主要用于行政事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。
8.“2110302水體”支出19.00萬元，主要用于縣城污水處理在線監(jiān)測支行服務(wù)支出。
9.“2120101行政運行”支出597.34萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是：工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
10.“2120102一般行政管理事務(wù)”支出0.30萬元，主要是用于退休黨支部工作經(jīng)費支出。
11.“2210105農(nóng)村危房改造”支出80萬元，主要用于2024年農(nóng)村危房改造項目省級統(tǒng)貸本金及利息支出。
12.“2210201住房公積金”支出44.36萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出768.31萬元，其中：30101基本工資142.74萬元，30102津貼補貼113.11萬元，30103獎金61.18萬元，30107 績效工資74.57萬元，30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費60.02萬元，30110 職工基本醫(yī)療保險繳費21.42萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費15.96萬元，30112其他社會保障繳費4.20萬元，30113 住房公積金44.36萬元，30199其他工資福利支出168.36萬元，30231公務(wù)用車運行維護(hù)費2.00萬元，30201辦公費2.16萬元，30205水費0.30萬元，30206電費0.90萬元，30207郵電費1.00萬元，30211差旅費2.00萬元，30217公務(wù)接待費3.00萬元，30228工會經(jīng)費6.08萬元，30239其他交通費用17.40萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.48萬元，30302退休25.68萬元，30305 生活補助1.39萬元。
項目支出99.30萬元，其中：30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼80.00萬元，30201辦公費0.30萬元，30227委托業(yè)務(wù)費19.00萬元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無與中央配套事項。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額2.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.57萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.43萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.00萬元，較上年7.00萬元減少2.00萬元，下降28.57%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為3萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為78次，共計接待480人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為3萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2萬元，較上年減少2萬元，下降50%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，較上年減少2萬元，下降50%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。下降原因是：我部門嚴(yán)格執(zhí)行核定的公務(wù)用車運行維護(hù)費用標(biāo)準(zhǔn)，減少修理費方面的支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)2024年無重點項目支出預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
5.一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
6.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
7.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排35.32萬元。與上年38.31萬元對比減少2.99萬元，下降7.80%。主要用于辦公費2.16萬元，水費0.30萬元，電費0.90萬元，郵電費1.00萬元，差旅費2.00萬元,公務(wù)接待費3.00萬元，工會經(jīng)費6.08萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.00萬元，其他交通費用17.40萬元，其他商品和服務(wù)支出0.48萬元。
減少的主要原因是：單位職工調(diào)出，人員減少，因此機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出較上年減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)資產(chǎn)總額64095.72萬元，其中，流動資產(chǎn)17435.77萬元，固定資產(chǎn)225.02萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施12218.27萬元,保障性住房34216.66萬元,對外投資及有價證券0萬元，其他資產(chǎn)46434.93萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7799.74萬元，其中流動資產(chǎn)減少7716.87萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施及保障性住房無變化,固定資產(chǎn)減少82.87萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算公開表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算公開表（機(jī)關(guān)）
2.牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年2月19日
監(jiān)督索引號53232300733300300111
