監(jiān)督索引號53232300733300100000

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站屬住建局下設(shè)的一個股所級全額撥款事業(yè)單位，直接擔(dān)負(fù)著建城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾收（轉(zhuǎn)）運(yùn)、處置、公廁管護(hù)、亮化管護(hù)、生活垃圾處理場運(yùn)行、生活垃圾滲濾液處理站運(yùn)行、滲濾液在線監(jiān)測運(yùn)行、垃圾填埋場地下水監(jiān)測井管理、城餐廚垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置、垃圾處置費(fèi)征收等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察組。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、全面提升環(huán)衛(wèi)管理水平。緊緊圍繞“打造全省最干凈縣城”工作目標(biāo)，嚴(yán)格落實(shí)“6個5”工作要求，健全《牟定縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔作業(yè)考核管理辦法》、《牟定縣城管局清掃保潔管理規(guī)定》等制度，督促牟定縣牟鼎物業(yè)管理服務(wù)有限公司嚴(yán)格環(huán)衛(wèi)工人管理，加強(qiáng)精細(xì)化作業(yè)水平。

2、推進(jìn)垃圾無害化處理體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)。一是通過政府采購方式對垃圾處理廠管理、填埋作業(yè)服務(wù)、生活垃圾滲濾液處理站、滲濾液在線監(jiān)測、填埋場環(huán)境監(jiān)測等項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)，采取市場化運(yùn)作，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了環(huán)衛(wèi)作業(yè)服務(wù)市場化運(yùn)作機(jī)制。二是生活垃圾滲濾液處理站、填埋場環(huán)境監(jiān)測做到常態(tài)化監(jiān)督監(jiān)測。

3、聚焦最干凈城鄉(xiāng)“無廢村鎮(zhèn)”創(chuàng)建扎實(shí)推進(jìn)工作。2024年農(nóng)村生活垃圾實(shí)現(xiàn)全收集，村莊生活垃圾收運(yùn)處置體系覆蓋率達(dá)100%；預(yù)計(jì)投入1220個智能垃圾箱體覆蓋全縣727個自然村，村莊生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率達(dá)100%，農(nóng)村廢品回收體系實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

（4）縣城區(qū)路燈管護(hù)工作有序開展。加強(qiáng)路燈日常巡查巡檢工作，確保運(yùn)行安全，安排專人負(fù)責(zé)。確保亮燈率達(dá)99.53%。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1286.29萬元，其中：一般公共預(yù)算1286.29萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比預(yù)算減少424.76萬元，下降24.82%，減少的主要原因分析是：7鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)營費(fèi)用及7鄉(xiāng)鎮(zhèn)各自然村至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)營費(fèi)用由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自行預(yù)算，我站未納入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1286.29萬元，其中:本年收入1286.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1286.29萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比預(yù)算減少424.76萬元，下降24.82%，減少的主要原因是：7鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)營費(fèi)用及7鄉(xiāng)鎮(zhèn)各自然村至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)營費(fèi)用由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自行預(yù)算，我站未納入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1286.29萬元。財(cái)政撥款安排支出1286.29萬元，其中：基本支出312.29萬元，與上年對比增加1.24萬元，增長0.40%，主要原因是人員工資、醫(yī)保繳費(fèi)、社保繳費(fèi)等增加；項(xiàng)目支出974.00萬元，與上年對比預(yù)算減少453萬元，下降31.74%，減少的主要原因是：7鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)營費(fèi)用及7鄉(xiāng)鎮(zhèn)各自然村至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)營費(fèi)用由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自行預(yù)算，我站未納入預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出63.04萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)”支出20.66萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

3.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi) ”支出17.31萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

4、“2080801死亡撫恤”支出0.70萬元，主要用于國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、集體經(jīng)濟(jì)組織對死者家屬或傷殘職工發(fā)給的費(fèi)用

5、“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出7.28萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出11.15萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出1.55萬元，主要用于行政事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費(fèi)支出。

8.“2120102一般行政管理事務(wù)”支出42.00萬元，主要是用于政府臨聘人員工資。

9.“2120103”機(jī)關(guān)服務(wù)支出135.76萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

10.“2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”支出974.00萬元，主要用于建城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔，垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)，處置，公廁衛(wèi)生管理，街燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)，垃圾處理廠運(yùn)營費(fèi)，生活垃圾滲濾液處理費(fèi)，滲濾液在線監(jiān)測，垃圾填埋，地下井監(jiān)測費(fèi)，縣城餐廚垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)等費(fèi)用。

11.“2210102住房公積金”支出12.84萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出312.29萬元，其中：30101基本工資50.24萬元，30102津貼補(bǔ)貼6.99萬元，30107績效工資71.41萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)20.66萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)7.28萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.15萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)2.84萬元，30113住房公積金12.84萬元，30199其他工資福利支出42.00萬元，30211差旅費(fèi)2.20萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)2.06萬元，30201辦公費(fèi)1.00萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元，30299其他商品和服務(wù)支出1.63萬元，30302退休費(fèi)61.88萬元，30305生活補(bǔ)助0.70萬元，30109職業(yè)年金17.31萬元。

項(xiàng)目支出974.00萬元，其中：30226勞務(wù)費(fèi)974.00萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個，政府采購預(yù)算總額746.55萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.16萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算746.39萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.10萬元，較上年減少0.30萬元，下降75%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.10萬元，較上年減少0.3萬元，下降75%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待20人次。

減少的原因：本部門嚴(yán)格按照接待要求，壓縮接待開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站資產(chǎn)總額171.58萬元，其中，流動資產(chǎn)89.62萬元，固定資產(chǎn)81.96萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加68.04萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站

2024年2月1日

監(jiān)督索引號53232300733300100111