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牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公經(jīng)費(fèi)”增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.研究本縣各類教育的發(fā)展，側(cè)重于研究義務(wù)教育階段的教育理論和實(shí)踐問題。

2．為中小學(xué)、幼兒園在職教師及校長(zhǎng)提供培訓(xùn)服務(wù)，促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展。

3．組織指導(dǎo)檢查評(píng)價(jià)普通高中、義務(wù)教育階段 、學(xué)前教育階段的教育教學(xué)業(yè)務(wù)工作，研究教育教學(xué)理論和教材教法。

4．指導(dǎo)教本課程的開發(fā) ，培訓(xùn)本縣教育科研人員， 并參與教師培訓(xùn)工作， 組織教育教學(xué)改革實(shí)驗(yàn) ，組織電化教學(xué)及多媒體教學(xué) 管理調(diào)控教學(xué)儀器的配發(fā) ，開展“義教均衡”工作。

5．相關(guān)繼續(xù)教育培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)，相關(guān)教學(xué)研究。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教科室、師訓(xùn)辦、信息辦、師訓(xùn)中心辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.落實(shí)好名校長(zhǎng)、骨干教師培養(yǎng)培訓(xùn)工程；

2.做好寒暑期進(jìn)行中小學(xué)教師全員校本研修；

3.積極配合“百年樹人”培訓(xùn)機(jī)構(gòu)做好全員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)工作；

4.做好新入職教師的培養(yǎng)培訓(xùn)工作；

5.開展高端的縣級(jí)研修活動(dòng)，引進(jìn)專家讓教師就地就近接受培訓(xùn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入397.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算397.19萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年395.69萬(wàn)元對(duì)比增加1.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.38%。主要原因是：2024年退休人員工資納入本單位預(yù)算、職工正常增資，部門財(cái)務(wù)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入397.19萬(wàn)元，其中:本年收入397.19萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款397.19萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年395.69萬(wàn)元對(duì)比增加1.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.38%。主要原因是：2024年退休人員工資納入本單位預(yù)算、職工正常增資，財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出397.19萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出397.19萬(wàn)元，其中：基本支出397.19萬(wàn)元，與上年對(duì)比395.69萬(wàn)元對(duì)比增加1.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.38%.主要原因是：2024年退休人員工資納入本單位預(yù)算、職工正常增資，預(yù)算支出增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加了0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年項(xiàng)目支出預(yù)算均為0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.教育支出261.03萬(wàn)元。主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2.事業(yè)單位離退休39.14萬(wàn)元。主要用于退休人員退休費(fèi)支出。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出40.61萬(wàn)元。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.事業(yè)單位醫(yī)療14.74萬(wàn)元。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助14.33萬(wàn)元。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

6.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.33萬(wàn)元。主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.住房公積金26.01萬(wàn)元。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出397.19萬(wàn)元，其中：30101基本工資118.64萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼10.56萬(wàn)元，30107績(jī)效工資119.96萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)40.61萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.74萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.33萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.93萬(wàn)元，30113住房公積金26.01萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)3.53萬(wàn)元， 30207郵電費(fèi)1.6萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.14萬(wàn)元，30302退休費(fèi)39.14萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣教研師訓(xùn)中心無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣教研師訓(xùn)中心無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣教研師訓(xùn)中心無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4．政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

6.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

7.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

8.政府采購(gòu)：政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0萬(wàn)元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣教研師訓(xùn)中心資產(chǎn)總額122.58萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.62萬(wàn)元，固定資產(chǎn)121.96萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

（四）牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年部門預(yù)算績(jī)效說明

2024年我部門整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門總體績(jī)效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2024年預(yù)算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

第二部分 牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣教研師訓(xùn)中心2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣教研師訓(xùn)中心

2024年2月5日

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