監(jiān)督索引號53232300236001900000

牟定縣新橋中心小學(xué)2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣新橋中心小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣新橋中心小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣新橋中心小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣新橋中心小學(xué)主要職責(zé)是全面堅持貫徹黨的教育方針、政策，以規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)“為目標(biāo)”，教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對兒童實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進兒童身體正常發(fā)育，增強體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣和參加體育活動的興趣。發(fā)展智力，培養(yǎng)正確運用語言交往的基本能力，增進對環(huán)境的認識，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力。激發(fā)兒童愛家鄉(xiāng)、愛祖國、愛集體、愛勞動、愛科學(xué)的情感，培養(yǎng)誠實、自信、好問、友愛、勇敢、愛護公物、克服困難、講禮貌、守紀律等良好的品德行為和習(xí)慣，以及活潑、開朗的性格。培養(yǎng)幼兒、兒童初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣新橋中心小學(xué)共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨支部、工會、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、安全辦、德育處。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、持續(xù)推進高效課堂工作。鞏固提升高效課堂成果，發(fā)揮學(xué)校備課組長、教學(xué)骨干、教學(xué)標(biāo)兵和教學(xué)能手示范帶動作用。完善高效課堂教學(xué)模式，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

2、提高素質(zhì)教育實施水平。以人為本，立德樹人，把社會主義核心價值體系融入學(xué)校教育全過程。切實減輕中小學(xué)生過重課業(yè)負擔(dān)，抓好學(xué)校體衛(wèi)藝工作。持續(xù)推進特色學(xué)校建設(shè)，全面促進學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展。

3、嚴格規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為。堅持實行中小學(xué)規(guī)范化管理工作公示制、明察暗訪制、舉報受理制和責(zé)任追究制。

4、加快數(shù)字校園建設(shè)步伐，實現(xiàn)的班級多媒體教學(xué)、寬帶全覆蓋。

5、加強教師隊伍建設(shè)。抓好教師崗位培訓(xùn)工作，全面落實中小學(xué)教師繼續(xù)教育管理制度。持續(xù)鞏固師德教育成果，加強中小學(xué)教師職業(yè)道德考核、獎懲機制和評價體系建設(shè)。加快教師專業(yè)成長， 全力打造一支師德高尚、業(yè)務(wù)精湛、結(jié)構(gòu)合理、充滿活力的高素質(zhì)專業(yè)化的教師隊伍，為新橋教育可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

6、維護學(xué)校安全與穩(wěn)定。加強校園安全防范，落實人防、物防、技防措施及各項制度，加強接送學(xué)生車輛管理，建設(shè)平安校園。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣新橋中心小學(xué)編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制85人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制85人。在職實有75人，其中：財政全額保障75人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員78人，其中：離休0人，退休78人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1709.39萬元，其中：一般公共預(yù)算1709.39萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財務(wù)總收入1827.83萬元對比減少118.44萬元，下降6.48%，減少的主要原因是工資、保險等人員經(jīng)費比上年有所減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1709.39萬元，其中：本年收入1709.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1709.39萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入1827.83萬元對比減少118.44萬元，下降6.48%，減少的主要原因是工資、保險等人員經(jīng)費比上年有所減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1709.39萬元。財政撥款安排支出1709.39萬元，其中：基本支出1709.39萬元，與上年1813.97萬元對比減少104.58萬元，下降5.77%，減少的主要原因是工資、保險等人員經(jīng)費比上年有所減少。項目支出0萬元，與上年13.86萬元對比減少13.86萬元，下降100%，減少的主要原因是遺屬補助享受人數(shù)減少，人員配套經(jīng)費預(yù)算隨之減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050202小學(xué)教育”支出1124.35萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）以及項目支出。

2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出174.26萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。

3.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出157.75萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出38.59萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金補助繳費支出。

5.“2080801死亡撫恤”支出11.19萬元，主要用于遺屬人員生活補助支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出56.84萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出40.28萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出5.83萬元，主要用于行政事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

9.“2210201住房公積金”支出100.30萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出1709.39萬元，其中：30101基本工資444.54萬元，30102津貼補貼136.03萬元，30107績效工資486.77萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費157.75萬元，30109職業(yè)年金繳費38.59萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費56.84萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費40.28萬元，30112其他社會保障繳費15.86萬元，30113住房公積金100.30萬元，30228工會經(jīng)費7.99萬元，30299其他商品和服務(wù)支出3.12萬元，30302退休費171.14萬元，30305生活補助50.18萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣新橋中心小學(xué)無與中央配套事項。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

牟定縣新橋中心小學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣新橋中心小學(xué)無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣新橋中心小學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣新橋中心小學(xué)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣新橋中心小學(xué)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣新橋中心小學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為0萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣新橋中心小學(xué)2024年無重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣新橋中心小學(xué)2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣新橋中心小學(xué)資產(chǎn)總額2100.81萬元，其中：流動資產(chǎn)62.05萬元，固定資產(chǎn)2018.76萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)20萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年2391.68萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少290.87萬元，其中固定資產(chǎn)減少13.42萬元。處置房屋建筑物4107.16平方米，賬面原值243.46萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分牟定縣新橋中心小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣新橋中心小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣新橋中心小學(xué)2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣新橋中心小學(xué)

2024年2月7日

監(jiān)督索引號53232300236001900111