監(jiān)督索引號(hào)53232300747401000

目錄

第一部分 云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)是楚雄州委、州政府派出機(jī)構(gòu)，為副處級(jí)，委托牟定縣管理，納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算。主要職能職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)和全面從嚴(yán)治黨工作。

2.編制園區(qū)中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略目標(biāo)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展和綠色發(fā)展戰(zhàn)略。

3.負(fù)責(zé)園區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新興產(chǎn)業(yè)培育、科技創(chuàng)新管理、固定資產(chǎn)投資、營(yíng)商環(huán)境建設(shè)、信用體系建設(shè)、國(guó)有資產(chǎn)管理、重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)、招商引資、對(duì)外科技合作與交流工作。負(fù)責(zé)園區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)工作。

4.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)建設(shè)工程的規(guī)劃編制、管理及報(bào)批等相關(guān)工作，統(tǒng)籌園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

5.按照有關(guān)規(guī)定和委托授權(quán)，負(fù)責(zé)依法開(kāi)展行政審批，配合做好土地收儲(chǔ)、報(bào)批、供應(yīng)等相關(guān)工作。

6.編制園區(qū)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)重要規(guī)劃和科研規(guī)劃，根據(jù)職責(zé)分工做好園區(qū)環(huán)保工作，配合做好環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查，根據(jù)職責(zé)分工做好園區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)管理工作，督促指導(dǎo)園區(qū)范圍內(nèi)各類(lèi)事故隱患的排查治理工作。

7.協(xié)調(diào)解決園區(qū)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中遇到的困難和問(wèn)題。

8.負(fù)責(zé)園區(qū)所屬黨組織黨的建設(shè)工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)園區(qū)企業(yè)黨建工作。

9.完成州委、州人民政府以及牟定縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、堅(jiān)持黨建引領(lǐng)聚合力。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育工作會(huì)議精神。嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，把習(xí)近平總書(shū)記最新重要講話(huà)、重要指示批示精神和黨中央決策部署等內(nèi)容作為“第一議題”，作為黨工委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、在職干部理論學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的重要內(nèi)容，及時(shí)跟進(jìn)、認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)。二是扎實(shí)開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育。以學(xué)促干，深入開(kāi)展專(zhuān)題實(shí)踐活動(dòng)，切實(shí)將學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為實(shí)踐動(dòng)力。通過(guò)學(xué)習(xí)教育，黨員干部進(jìn)一步增強(qiáng)了政治三力，提振了創(chuàng)業(yè)精氣神。三是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、意識(shí)形態(tài)主體責(zé)任。層層傳導(dǎo)責(zé)任壓力，加強(qiáng)廉政紀(jì)律教育，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，制定《中國(guó)共產(chǎn)黨云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作委員會(huì)廉政事項(xiàng)溝通報(bào)告制度和項(xiàng)目工作廉政談話(huà)提醒制度》，用好“五廉”工作法，鍛造“五心”勤廉干部，創(chuàng)建“五好”園區(qū)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境，構(gòu)建“親”“清”型政商關(guān)系。

2、抓牢政策機(jī)遇精規(guī)劃。以資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，依托大宗固體廢棄物綜合利用基地，以煤矸石、粉煤灰、尾礦、冶金渣、工業(yè)副產(chǎn)石膏、建筑垃圾、農(nóng)作物秸稈7大類(lèi)大宗固體廢棄物綜合利用為突破口，以推動(dòng)稀土、石墨、安益釩鈦磁鐵礦開(kāi)發(fā)為重點(diǎn)，大抓資源經(jīng)濟(jì)、園區(qū)經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)園區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，打造“云南省循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)示范基地”。

3、立足長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展強(qiáng)基礎(chǔ)。與州國(guó)投集團(tuán)合作成立牟定縣大宗固廢基地開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司，共同負(fù)責(zé)推進(jìn)園區(qū)“投、融、招、建、管、營(yíng)”一體化建設(shè)。

4、聚焦布局精準(zhǔn)引產(chǎn)業(yè)。打造全省資源循環(huán)化綜合利用示范標(biāo)桿”的工作目標(biāo)，緊扣大宗固廢基地這個(gè)關(guān)鍵，著力構(gòu)建集廢品回收、綜合交易、再生原料批發(fā)、現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、科研開(kāi)發(fā)等多功能于一體的再生資源綜合利用示范園區(qū)，落實(shí)“招商五招”行動(dòng)和“招商工作日”機(jī)制，精準(zhǔn)招商引進(jìn)工業(yè)固廢、城市固廢、生活固廢、危廢等大宗固廢綜合利用項(xiàng)目入園建設(shè)，集中力量全力打造循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集群。

5、強(qiáng)化要素保障建項(xiàng)目。強(qiáng)化政策保障，強(qiáng)化資金保障，強(qiáng)化土地保障，強(qiáng)化電力保障。

6、用心服務(wù)企業(yè)促發(fā)展。堅(jiān)持“政府圍著企業(yè)轉(zhuǎn)，企業(yè)有事馬上辦”，深入實(shí)施優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境三年行動(dòng)計(jì)劃，落實(shí)政務(wù)服務(wù)“五減五優(yōu)”措施，全面推行“媽媽式五心服務(wù)”，推進(jìn)服務(wù)企業(yè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、便利化，全面打造“牟定效率”“牟定服務(wù)”“牟定誠(chéng)信”的園區(qū)營(yíng)商環(huán)境品牌。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合管理辦公室、規(guī)劃建設(shè)局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、安全環(huán)保局、黨建辦公室和企業(yè)服務(wù)中心。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)。

納入云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員3人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年度收入合計(jì)601201032.53元。其中：財(cái)政撥款收入601201032.53元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加601201032.53元，增長(zhǎng)100%。其中：財(cái)政撥款收入增加601201032.53元，增長(zhǎng)100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。增加的主要原因是本單位為2023年新增財(cái)政獨(dú)立核算單位，2022年無(wú)數(shù)據(jù)。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年度支出合計(jì)601201032.53元。其中：基本支出811645.53元，占總支出的0.14%；項(xiàng)目支出600389387.00元，占總支出的99.86%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加601201032.53元，增長(zhǎng)100.00%。其中：基本支出增加811645.53元，增長(zhǎng)100.00%；項(xiàng)目支出增加600389387.00元，增長(zhǎng)100.00%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。增加的主要原因是本單位為2023年新增財(cái)政獨(dú)立核算單位，2022年無(wú)數(shù)據(jù)。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出811645.53元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出811645.53元，占基本支出的100.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出600389387.00元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為辦公費(fèi)支出96491.65元；差旅費(fèi)支出40000.00元；會(huì)議費(fèi)支出9000.00元；公務(wù)接待費(fèi)4000.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24595.35元；辦公設(shè)備購(gòu)置支出50000.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出165300.00元；其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出600000000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1201032.53元,占本年支出合計(jì)的0.20%。與上年相比增加1201032.53元，增長(zhǎng)100.00%,增加的主要原因是本單位為2023年新增財(cái)政獨(dú)立核算單位，2022年無(wú)數(shù)據(jù)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出86612.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.21%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出86612.16元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出51079.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.26%。主要用于行政單位醫(yī)療支出26078.02元，事業(yè)單位醫(yī)療支出5315.98元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出18467.04元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1218.30元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出1003855.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.58%。主要用于行政運(yùn)行支出614468.03元，一般行政管理事務(wù)支出389387.00元。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出59486.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.95%。主要用于住房公積金支出59486.00元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為193895.35元，超預(yù)算執(zhí)行。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為165300.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的85.25%，超預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為24595.35元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的12.68%，超預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為4000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的2.06%，超預(yù)算執(zhí)行，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算4000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為193895.35元，超預(yù)算執(zhí)行。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為165300.00元，超預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為24595.35元，超預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為4000.00元，超預(yù)算執(zhí)行。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)于2023年3月掛牌成立，屬新增單位，故云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)無(wú)上年支出決算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加193895.35元，增長(zhǎng)100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)100.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加165300.00元，增長(zhǎng)100.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加24595.35元，增長(zhǎng)100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4000.00元，增長(zhǎng)100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)于2023年3月掛牌成立，屬新增單位，故云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)無(wú)年初預(yù)算數(shù)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛1輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因?yàn)樵颇夏捕óa(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)于2023年3月掛牌成立，為保障單位外出招商等工作順利開(kāi)展。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于保障單位外出招商等工作順利開(kāi)展所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)單位來(lái)檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)加強(qiáng)預(yù)算約束及內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)總額161900.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)161900.00元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加161900.00元，其中固定資產(chǎn)增加161900.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附件）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額215300.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出215300.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額215300.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額215300.00元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝槐灸甓葟谋炯?jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年決算表

云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

2024年9月24日

監(jiān)督索引號(hào)53232300747401111