監(jiān)督索引號(hào)53232300273001000

目錄

第一部分 牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州、縣有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)；堅(jiān)持立德樹(shù)人任務(wù)、提升教育質(zhì)量，辦好人民滿(mǎn)意的牟定教育。

2．負(fù)責(zé)牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)教育工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和發(fā)展管理，擬訂學(xué)校長(zhǎng)遠(yuǎn)的事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

3．負(fù)責(zé)牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理；制定學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)管理籌措、撥款、基建投資的政策措施；負(fù)責(zé)學(xué)校教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)分析。

4.制定牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)義務(wù)教育招生計(jì)劃，按照上級(jí)部門(mén)要求組織好本地區(qū)招生工作；統(tǒng)籌管理好牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)學(xué)生學(xué)籍。

5.統(tǒng)籌全校學(xué)生體育鍛煉、勞動(dòng)實(shí)踐鍛煉工作，讓學(xué)生德、智、體、美、勞全面得到發(fā)展。

6.貫徹《全民健身?xiàng)l例》，負(fù)責(zé)推行學(xué)生健身計(jì)劃，廣泛開(kāi)展學(xué)生健身活動(dòng)；指導(dǎo)學(xué)生健身基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；開(kāi)展學(xué)生體質(zhì)健康監(jiān)測(cè)。

7.開(kāi)展牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)教育教學(xué)科研工作；開(kāi)展學(xué)校教育技術(shù)裝備、電化教育的建設(shè)與運(yùn)用，組織實(shí)施信息技術(shù)現(xiàn)代化和遠(yuǎn)程教育工作；全校區(qū)進(jìn)行語(yǔ)言文字規(guī)范化工作，校內(nèi)堅(jiān)持推廣普通話(huà)。

8.加強(qiáng)牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)思想政治工作、德育工作、精神文明建設(shè)工作；積極開(kāi)展學(xué)校體育教育、衛(wèi)生健康教育、藝術(shù)教育、法治教育、安全教育、國(guó)防教育和禁毒防艾教育。

9.加強(qiáng)牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)安全穩(wěn)定工作；做好各類(lèi)應(yīng)急預(yù)案及安全演練工作；開(kāi)展學(xué)生心理問(wèn)題疏導(dǎo)，樹(shù)立健康積極的陽(yáng)光心態(tài)。

10.加強(qiáng)牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)學(xué)校教職工管理和教育人才隊(duì)伍建設(shè)工作；認(rèn)真開(kāi)展實(shí)施教師資格定期注冊(cè)制度；強(qiáng)化學(xué)校教師年度履職考核、職務(wù)晉升、崗位設(shè)置、崗位聘用、評(píng)優(yōu)評(píng)先工作的開(kāi)展，維護(hù)好教師合法利益。

11.認(rèn)真落實(shí)好牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)黨建、意識(shí)形態(tài)、黨風(fēng)廉政、綠美校園、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)、工會(huì)、少先隊(duì)、共青團(tuán)群團(tuán)工作。

12.加大校舍合理規(guī)劃，進(jìn)行校舍合理布局。

13.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，合理配置教師人員編制。

14.加強(qiáng)教師隊(duì)伍師德師風(fēng)教育。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.?加強(qiáng)教研組建設(shè)?，提升教師的課程領(lǐng)導(dǎo)力和課程執(zhí)行力，保證課程開(kāi)全、開(kāi)足、開(kāi)好，優(yōu)化教學(xué)教研工作機(jī)制，完善質(zhì)量評(píng)估監(jiān)測(cè)體系，深化課堂教學(xué)改革，全面塑造特色教研文化和特色學(xué)校。2.?提升教學(xué)質(zhì)量?，通過(guò)建立有序高效的教學(xué)教研工作機(jī)制，提高備、講、批、輔、評(píng)等教學(xué)環(huán)節(jié)的有效性，探索教學(xué)手段現(xiàn)代化與傳統(tǒng)方式有效結(jié)合的方法和途徑。

3.?加強(qiáng)校際合作?，通過(guò)分片聯(lián)研和學(xué)段銜接工作，增強(qiáng)初中與小學(xué)、初中與高中之間的合作，提高教學(xué)質(zhì)量和效果。

4.?優(yōu)化教師隊(duì)伍建設(shè)?，通過(guò)制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，對(duì)干部職工的工作開(kāi)展客觀(guān)、公正的評(píng)價(jià)和考核，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的。

5.?規(guī)范學(xué)校常規(guī)管理?，通過(guò)規(guī)范管理，提高學(xué)校的管理水平和教育質(zhì)量，深入宣傳職業(yè)教育，促進(jìn)各類(lèi)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

6.?深化課堂教學(xué)改革?，通過(guò)深化課堂教學(xué)改革，全面提高本校理化生教教師素質(zhì)和教學(xué)質(zhì)量，實(shí)施科研興教的戰(zhàn)略。

7.?關(guān)注學(xué)生負(fù)擔(dān)?，減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)，提高教學(xué)效率，切實(shí)減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)。

8.是不斷深化課程改革，努力探索教學(xué)方法，發(fā)展學(xué)生核心素養(yǎng)，促進(jìn)學(xué)生多元優(yōu)質(zhì)發(fā)展，提高學(xué)校教育質(zhì)量。

9.是繼續(xù)開(kāi)展校園文化建設(shè)，打造學(xué)校辦學(xué)特色，提升學(xué)校辦學(xué)品位。

10.是積極開(kāi)展學(xué)校體育、勞動(dòng)教育。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨支部、學(xué)校辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)。

納入牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制88人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制88人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員88人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員45人（離休0人，退休45人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生1271人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)2023年度無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表；

本部門(mén)2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表；

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)2023年度收入合計(jì)32618025.31元。其中：財(cái)政撥款收入32618025.31元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬部門(mén)上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加6283763.25元，增長(zhǎng)23.86%。其中：財(cái)政撥款收入增加6478763.25元，增長(zhǎng)24.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬部門(mén)上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少195000.00元，下降100.00%。減少主要原因是后勤人員工資由縣教育體育局統(tǒng)一預(yù)算安排，收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)2023年度支出合計(jì)32618025.31元。其中：基本支出14591601.14元，占總支出的44.73%；項(xiàng)目支出18026424.17元，占總支出的55.27%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加5240217.85元，增長(zhǎng)19.14%。其中：基本支出減少2802771.92元，下降16.11%；項(xiàng)目支出增加8042989.77元，增長(zhǎng)80.56%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。增加主要原因是財(cái)政下達(dá)薄弱環(huán)節(jié)與能力提升改造校舍建設(shè)資金。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14591601.14元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出14493252.10元，占基本支出的99.33％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)98349.04元，占基本支出的0.67％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18026424.17元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出8000000.00元。房屋建筑物購(gòu)建（基本建設(shè)）8000000.00元，資本性支出房屋建筑物構(gòu)建7284953.45元，主要用于改擴(kuò)建三期（綜合樓、報(bào)告廳）建設(shè)項(xiàng)目；辦公設(shè)備購(gòu)置1650.00元，主要用于辦公設(shè)備更新；商品和服務(wù)支出1302123.42元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（費(fèi)）、勞務(wù)費(fèi)；學(xué)生生活補(bǔ)助28828.80元，主要用于家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助；助學(xué)金1408868.50元，主要用于農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32618025.31元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加5435217.85元，增長(zhǎng)20.00%,增加的主要原因是薄弱環(huán)節(jié)能力提升與改造資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類(lèi)）支出27881649.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.48%，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。學(xué)生生活補(bǔ)助、助學(xué)金項(xiàng)目支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2778746.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.52%，主要用于事業(yè)單位離退休費(fèi)1001319.4元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1748598.31元、死亡撫恤金28828.8元；

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1006899.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.09%，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療518249.57元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助413582.68元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出75067.71元；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類(lèi)）支出950729.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.91%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出，未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年無(wú)變化的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出，未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年減少0.00元，下降0.00%，主要原因是單位屬事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額52731497.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6616480.42元，固定資產(chǎn)37587086.18元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程8527930.84元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加654888.76元，其中固定資產(chǎn)增加23750.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

二、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)政府采購(gòu)支出總額28386.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出28386.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額28386.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額28386.00元。

三、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)無(wú)其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款是指財(cái)政部門(mén)核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。包括縣、州等各級(jí)財(cái)政核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

政府采購(gòu)：政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)2023年度部門(mén)決算表

牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)

2024年9月23日

監(jiān)督索引號(hào)53232300273001111