監(jiān)督索引號53232300734801000
目錄
第一部分 牟定縣交通運輸局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣交通運輸局概況
一、主要職能
（一）主要職能
窗體頂端
1.負責組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃、政策和制度。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃并組織實施。擬訂公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，負責綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和制度并監(jiān)督實施。組織擬訂有關(guān)貫徹交通運輸法律、法規(guī)的具體實施意見、方案，擬訂綜合交通運輸縣級政策和制度，協(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式。承擔綜合交通運輸體制改革工作，負責行業(yè)有關(guān)改革工作。
2.負責推進綜合交通運輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、水路等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。協(xié)調(diào)鐵路、民航、郵政有關(guān)工作。負責委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。
3.負責綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關(guān)政策、制度和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。負責城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負責出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃工作。負責權(quán)限內(nèi)汽車運輸、河流運輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機動車營運安全標準執(zhí)行，指導(dǎo)營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準擬訂工作。
4.負責水路的行業(yè)管理。負責權(quán)限內(nèi)的水上交通監(jiān)督管理。負責水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關(guān)工作。負責本縣水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責漁船檢驗和監(jiān)督管理。
5.負責提出縣內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護有關(guān)政策和制度及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路、民航項目建設(shè)工作。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。承擔重點交通基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。
6.負責行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負責路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。參與國防交通保障設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，承擔國防動員有關(guān)工作。
7.負責交通運輸信息化建設(shè)，承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。負責交通運輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護、綠色交通節(jié)能減排工作。
8.負責交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負責行政執(zhí)法監(jiān)督。負責法律、法規(guī)明確要求由縣級承擔的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
一是深入實施“四好農(nóng)村路”建設(shè)行動。以“十大交通項目”為抓手，牟定縣2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路（縣城至颯馬場加油站段）改造工程已進場施工，一標段的征地工作已完成，二、三標段因軍事光纜未遷改暫未動工。2023年30戶以上自然村通硬化路及村道安防項目五個標段均已開工，已鋪筑砼試驗路段20公里。新建小橋項目（鹽柴河橋和龍泉橋）已完工投入使用。
二是綠美交通助推綠美牟定建設(shè)。始終將綠美公路、美麗公路建設(shè)工作納入綠美牟定建設(shè)重要內(nèi)容來抓，成立以縣人民政府縣長為組長、分管副縣長為副組長、相關(guān)部門主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《牟定縣“五長治縣”實施方案》和《牟定縣綠美交通三年行動實施方案》，充分發(fā)揮各級路長作用，領(lǐng)導(dǎo)以上率下，認真踐行一線工作法，部門齊心協(xié)力，充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，全縣“四好農(nóng)村路”建設(shè)正闊步向前，“暢、安、舒、美”的交通環(huán)境日新月異。
三是牟元高速公路建設(shè)全面提速。征收永久用地1000.693畝，完成100%；搬遷墳?zāi)?53塚，完成100%；拆遷房屋83戶，簽訂協(xié)議16戶，完成19.2%；爭取到位征遷資金1億元，兌付資金1378.5萬元。6公里的管道，8公里的380V電力遷改于8月25日全部完工；23.4公里的電信、移動、聯(lián)通、廣電網(wǎng)絡(luò)、鐵塔公司等“三桿五線”遷改任務(wù)已全面完成。4公里的110kv、220kv電力線路遷改正在由州供電局進行方案選定、施工圖審查、造價審核等前期工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣交通運輸局共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、綜合規(guī)劃股、綜合建設(shè)股、綜合運輸股、安全監(jiān)督股（地方海事處）、公路股（交通戰(zhàn)備辦公室）。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣交通運輸局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個；其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣交通運輸局。
納入牟定縣交通運輸局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣交通運輸局2023年末實有人員編制14人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣交通運輸局2023年度收入合計331964670.42元。其中：財政撥款收入331964670.42元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加292096705.78元，增長732.66%。其中：財政撥款收入增加292096705.78元，增長732.66%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。收入增加的主要原因是2023年中央、省級對地方農(nóng)村公路建設(shè)投資增加，下達2023年省級普通省道及農(nóng)村公路“以獎代補”專項資金4460000.00元，2023年車輛購置稅補助地方資金用于農(nóng)村公路建設(shè)33060000.00元；2023年新增地方政府專項債券資金（牟定至元謀高速公路）267000000.00元。
二、支出決算情況說明
牟定縣交通運輸局2023年度支出合計333747478.61元。其中：基本支出3169965.39元，占總支出的0.95%；項目支出330577513.22元，占總支出的99.05%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加287678824.13元，增長624.46%，其中：基本支出減少189299.25元，下降5.64%；項目支出增加287868123.38元，增長674.02%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。增加的主要原因是2023年度中央、省級對地方農(nóng)村公路建設(shè)投資持續(xù)增加，加大工程項目實施力度，及時按照工程進度撥付工程款，基本支出減少的主要原因是人員退休，工資、社保繳費支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣交通運輸局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3169965.39元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2961355.49元，占基本支出的93.42％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費208609.90元，占基本支出的6.58％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障牟定縣交通運輸局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出330577513.22元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出2742.00元，主要用于支付離退休干部黨支部開展相關(guān)工作經(jīng)費；
2.死亡撫恤支出5491.20元，主要用于支付遺屬補助；
3.一般行政管理事務(wù)支出1073654.60元，主要用于支付春節(jié)走訪慰問資金、交通運輸打非治違、固定資產(chǎn)投資考核獎補資金、爭取上級補助資金工作考核獎補經(jīng)費項目設(shè)計費、治理超限超載工作經(jīng)費等；
4.公路建設(shè)支出7259705.64元，主要用于支付2021-2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路項目、2021年30戶以上自然村通硬化路項目、2022年30戶以上自然村通硬化路項目、2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路委托業(yè)務(wù)費等；
5.公路養(yǎng)護支出7500244.78元，主要用于支付2022年農(nóng)村公路安全生命防護工程建設(shè)資金、中小橋改造項目、2023年政府還貸二級公路取消收費后項目資金；
6.車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出44660000.00元，主要用于支付2022年30戶以上自然村通村公路路面硬化工程款、2023年30戶以上自然村通村公路路面硬化工程款、2021-2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路項目工程款、2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路項目工程款；
7.政府收費公路專項債券收入安排的支出267000000.00元，主要用于牟定至元謀高速公路項目建設(shè)；
8.公共交通運營補助支出3075675.00元，主要用于支付2021年、2022年度農(nóng)村客運補貼資金及城市交通發(fā)展獎勵資金。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣交通運輸局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出66747478.61元,占本年支出合計的20.00%。與上年相比增加20694817.44元，增長44.94%,增加的主要原因是2023年度中央、省級對地方農(nóng)村公路建設(shè)投資持續(xù)增加，加大工程項目實施力度，及時按照工程進度撥付工程款。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2742.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于離退休干部黨支部開展相關(guān)工作經(jīng)費支出；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出703098.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.05%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出187461.11元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.28%。主要用于行政和事業(yè)人員基本醫(yī)療保險、大病保險和公務(wù)員醫(yī)療補助；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出65669489.78元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98.38%。主要用于行政和事業(yè)人員工資、津貼、績效獎金等人員經(jīng)費支出、單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出和交通運輸工程項目支出；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出184687.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.28%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為43000.00元，決算為42740.78元，完成年初預(yù)算的99.40%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為40000.00元，決算為39740.78元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的92.98%，完成年初預(yù)算的99.35%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3000.00元，決算為3000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的7.02%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算3000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣交通運輸局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為43000.00元，支出決算為42740.78元，完成年初預(yù)算的99.40%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為40000.00元，決算為39740.78元，完成年初預(yù)算的99.35%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3000.00元，決算為3000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認真落實中央八項規(guī)定，嚴控支出，縮減開支。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1766.62元，下降3.97%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加5666.38元，增長16.63%；公務(wù)接待費支出決算減少7433.00元，71.25%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是認真落實中央八項規(guī)定，嚴控支出，縮減開支。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于單位職工下鄉(xiāng)、領(lǐng)導(dǎo)外出開會、培訓(xùn)、工程項目管理、路政巡查、治超工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州對縣的調(diào)研、檢查巡察、相關(guān)工作考察發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣交通運輸局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出208609.90元，與上年相比減少25687.45元，下降10.96%，減少的主要原因是退休人員增加，其他交通費用減少。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費23795.88元、水費2000.00元、電費3000.00元、郵電費17980.00元、差旅費2957.00元、公務(wù)接待費3000.00元、公務(wù)用車運行維護費39740.78元、工會經(jīng)25746.24元、其他交通費用84390.00元、其他商品和服務(wù)支出6000.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，牟定縣交通運輸局資產(chǎn)總額546460.67元，其中，流動資產(chǎn)532776.60元，固定資產(chǎn)13684.07元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3736470.99元，其中固定資產(chǎn)減少42614.67元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額616496.12元，其中：政府采購貨物支出39644.78元；政府采購工程支出576851.34元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額616496.12元，其中：授予小微企業(yè)合同金額616496.12元。
四、部門績效自評情況
牟定縣交通運輸局績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣交通運輸局無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
一般公共預(yù)算收入:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
一般公共預(yù)算支出:一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：牟定縣交通運輸局2023年度部門決算表
牟定縣交通運輸局
2024年9月24日
監(jiān)督索引號53232300734801111
