監(jiān)督索引號53232300235700301000
目錄
第一部分 牟定縣文化和旅游局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣文化和旅游局概況
一、主要職能
（一）主要職能
牟定縣文化和旅游局是牟定縣人民政府工作部門，為正科級單位。主要職責(zé)是貫徹落實黨的文化和旅游工作方針政策，充分發(fā)揮全縣文化和旅游資源優(yōu)勢，加快民族文化強縣、旅游強縣建設(shè)，統(tǒng)籌文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，深入實施文化、旅游惠民工程，組織實施文化資源普查、挖掘和保護工作，強化行業(yè)監(jiān)管，維護監(jiān)管各類文化市場和旅游市場秩序，加強對外文化交流，推動文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展等。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1．群眾性精神文明創(chuàng)建活動成效明顯。積極開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動，鞏固省級文明城市創(chuàng)建成果，深入開展文明牟定行動，依托戲曲進鄉(xiāng)村、送戲下鄉(xiāng)文化惠民工程，持續(xù)深入開展“自強、誠信、感恩”教育活動，大力弘揚社會主義核心價值觀。
2．縣鄉(xiāng)村組四級公共文化服務(wù)設(shè)施統(tǒng)籌發(fā)展。
3．文化共建成果鞏固提升。“兩館一站”全面實現(xiàn)免費開放，總分館制建設(shè)有序開展。
4．非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作不斷加強。堅持“保護為主，搶救第一，合理利用，傳承發(fā)展”的工作方針，不斷健全機制，突出重點，強化措施，整體推進，全面啟動了民間優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的保護利用工作。
5．文物保護有序開展。加強對文物古建筑的搶救性保護管理，發(fā)揮文物的價值和功能，我局加強對文物古建筑的搶救性保護管理，發(fā)揮文物的價值和功能，國家一級文物戰(zhàn)國編鐘修復(fù)工作已啟動。繼續(xù)推進牟定文廟二期修繕工程，外院鄉(xiāng)賢祠、名宦祠、畔池等項目順利推進。
6．全域旅游持續(xù)發(fā)展。持續(xù)推動文化與旅游深度融合，大力發(fā)展全域旅游，圍繞“吃住行、游購娛、康體休、閑情奇”等要素，著力擴大民族文化旅游影響力，加快推進牟定縣“七彩云南不夜城”鄉(xiāng)村振興民族體驗基地建設(shè)項目。
7．文旅市場健康有序。一是強化行業(yè)監(jiān)管執(zhí)法和日常檢查。二是強化以案釋法抓普法教育。三是強化旅游市場秩序整治工作和旅游投訴處置工作。四是認真做好優(yōu)化營商環(huán)境和賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)部分縣級行政執(zhí)法權(quán)相關(guān)工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣文化和旅游局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、文化股、旅游股、文化市場監(jiān)管股。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣文化和旅游局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣文化和旅游局。
納入牟定縣文化和旅游局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣文化和旅游局2023年末實有人員編制16人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員2人），超編3人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員5人，非參公管理事業(yè)人員3人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。
車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故2023年度決算《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣文化和旅游局2023年度收入合計6717322.24元。其中：財政撥款收入6717322.24元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加469270.16元，增長7.51%。其中：財政撥款收入增加469270.16元，增長7.51%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是增加政府性基金預(yù)算撥款收入480000.00元用于文廟二期修繕工程。
二、支出決算情況說明
牟定縣文化和旅游局2023年度支出合計6749926.68元。其中：基本支出4166203.59元，占總支出的61.72%；項目支出2583723.09元，占總支出的38.28%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少79733913.36元，下降92.20%。其中：基本支出減少579631.77元，下降12.21%；項目支出減少79154281.59元，下降96.84%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。基本支出減少主要原因是人員減少，工資及社會保障繳費減少；項目支出減少主要原因是慶豐湖旅游建設(shè)債券資金較上年減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣文化和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4166203.59元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3871733.24元，占基本支出的92.93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費294470.35元，占基本支出的7.07％。（人均公用經(jīng)費15498.44元）
（二）項目支出情況
2023年度用于保障牟定縣文化和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2583723.09元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支20132組織事務(wù)3000.00元；20701文化和旅游1329917.45元；20702文物346434.04元；20799其他文化旅游體育與傳媒支出57570.40元；20808撫恤366801.20元；21208國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出480000.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣文化和旅游局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6269926.68元，占本年支出合計的92.89%。與上年相比減少3433128.29元，下降35.38%，主要原因是2023年支付文化和旅游項目工程款減少及工資及社會保障繳費減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出3000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。主要用于離退休干部黨支部工作支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出4720354.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.29%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出，辦公費、郵電費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1071618.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.09%。主要用于離退休人員離退休費、在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出218146.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.48%。主要用于在職職工行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療保險補助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出256807.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.09%。主要用于在職職工住房公積金繳費支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為45000.00元，決算為40596.19元，完成年初預(yù)算的90.21%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為40000.00元，決算為35596.19元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的87.68%，完成年初預(yù)算的79.10%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為5000.00元，決算為5000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的12.32%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算5000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣文化和旅游局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為45000.00元，支出決算為40596.19元，完成年初預(yù)算的90.21%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為40000.00元，決算為35596.19元，完成年初預(yù)算的79.10%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為5000.00元，決算為5000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛保險減少。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少9301.00元，下降18.64%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少1516.00元，下降4.08%；公務(wù)接待費支出決算減少7785.00元，下降60.89%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是車輛保險費減少及上級工作檢查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)來往次數(shù)減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展文化和旅游招商引資、項目實施、爭取上級資金、景區(qū)安全檢查、文藝演出、送戲下鄉(xiāng)等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級工作檢查、調(diào)研及各地有關(guān)部門到牟定學(xué)習(xí)考察文旅相關(guān)工作等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣文化和旅游局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出294470.35元，比上年減少15175.16元，下降4.90%，主要原因是郵電費和其他交通費用減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費26325.84元、差旅費10000.00元、會議費1000.00元、公務(wù)接待費5000.00元、勞務(wù)費15,000.00元、工會經(jīng)費37348.32元、公務(wù)用車運行維護費35596.19元、其他交通費用161800.00元、其他商品和服務(wù)支出2400.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，牟定縣文化和旅游局資產(chǎn)總額20074596.73元，其中，流動資產(chǎn)3653731.82元，固定資產(chǎn)13795106.83元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程2625758.08元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少42708231.15元，其中固定資產(chǎn)減少32795517.51元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，牟定縣文化和旅游局政府采購支出總額332273.69元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出332273.69元。授予中小企業(yè)合同金額332273.69元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
牟定縣文化和旅游局績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣文化和旅游局無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。
“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。
附件：牟定縣文化和旅游局2023年度部門決算表
牟定縣文化和旅游局
2024年9月24日
監(jiān)督索引號53232300235700301111
