監(jiān)督索引號53232300377401000

目錄

第一部分 牟定縣新橋中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣新橋中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院為牟定縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位，單位類型：公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費來源形式：全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)：承擔(dān)常見病、多發(fā)病的診療、中醫(yī)藥服務(wù)、計劃生育技術(shù)服務(wù)，康復(fù)治療等基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、健康教育等工作；負(fù)責(zé)對村衛(wèi)生室的管理和技術(shù)指導(dǎo)以及鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)等，人員編制：核定事業(yè)編制33人。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的總體工作思路是，按照牟定縣衛(wèi)生健康局的部署，按照鎮(zhèn)黨委、政府的要求，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，扎實開展以“服務(wù)好、質(zhì)量好、醫(yī)德好，群眾滿意”為目標(biāo)，創(chuàng)建“鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等級評審”活動。以公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障、基本藥物制度實施和綜合管理為基本內(nèi)容，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)以提高全鎮(zhèn)人民健康水平為目標(biāo)，突出抓好基本公共衛(wèi)生服務(wù)，扎實做好衛(wèi)生應(yīng)急、預(yù)防保健、狠抓醫(yī)療質(zhì)量，繼續(xù)推進(jìn)村衛(wèi)生所建設(shè)，完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險工作管理，加強行風(fēng)建設(shè)，完成了上級交給的各項工作任務(wù)，使全鎮(zhèn)衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我院設(shè)有醫(yī)療科、護(hù)理科、財務(wù)后勤科、公共衛(wèi)生科、藥劑科、醫(yī)技科、中醫(yī)科等7大科室。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣新橋中心衛(wèi)生院。

納入牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2023年末實有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員27人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員36人（離休0人，退休36人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。實有車輛1輛，屬于救護(hù)特種車輛，未納入政府編制內(nèi)，滿足群眾就醫(yī)方便。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1、本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

2、本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2023年度收入合計6002399.02元。其中：財政撥款收入6002399.02元，占總收入的100.00%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0.00元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少2262761.41元，下降27.38%。其中：財政撥款收入增加638143.25元，增長11.90%；主要原因是2023年部分職工崗位（職務(wù)）變動，崗位工資變動，正常升薪和社保基數(shù)調(diào)整增加，我院于2022年整體搬遷后，2023年縣級財政補助搬遷改造項目經(jīng)費，導(dǎo)致財政撥款收入增加；事業(yè)收入減少1090457.20元，下降100.00%；主要原因是2023年我院門診住院病人減少，事業(yè)收入減少；其他收入減少1810447.46元，下降100.00%，減少的主要原因是2023年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費收入減少，專項資金收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2023年度支出合計6002399.02元。其中：基本支出5302399.02元，占總支出的88.34%；項目支出700000.00元，占總支出的11.66%；與上年相比，支出合計減少2262761.41元，下降27.38%。其中：基本支出減少1152313.95元，下降17.85%；主要原因是2023年我院新增退休職工2人，工資、社保經(jīng)費支出減少；項目支出減少1110447.46元，下降61.34%；主要原因是2023年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費收入減少，專項資金收入減少，支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣新橋中心衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5302399.02元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5152970.50元，占基本支出的97.18％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費149428.52元，占基本支出的2.82％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣新橋中心衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出700000.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作主要用于衛(wèi)生院整體搬遷改造項目支出700000元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6002399.02元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加638143.25元，增長11.90%,主要原因是我院于2022年整體搬遷后，2023年縣級財政補助整體搬遷改造項目經(jīng)費，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1358882.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.64%。主要用于2023年在職人員的養(yǎng)老保險支出和離退休人員的職業(yè)年金、工資和公用經(jīng)費，遺屬補助支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出4375490.49元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.89%。主要用于支付2023年在職人員工資，醫(yī)療保險、工傷保險的繳納，單位日常的公用經(jīng)費支出以及鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出268026.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.47%。主要用于2023年在職人員住房公積金的繳納。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為7000.00元，決算為7000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為7000.00元，決算為7000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算7000.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為7000.00元，支出決算為7000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為7000.00元，決算為7000.00元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1000.00元，增長16.67%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加1000.00元，增長16.67%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年度醫(yī)保、公衛(wèi)考核、各類工作督導(dǎo)次數(shù)增加，公務(wù)接待費增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的工作考核、檢查和工作督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年相比，增加0元，增長0%，主要原因是屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣新橋中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額7004829.97元，其中，流動資產(chǎn)2354532.47元，固定資產(chǎn)4650294.5元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3.00元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1010322.51元，其中固定資產(chǎn)增加986702.79元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣新橋中心衛(wèi)生院政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元。

四、部門績效自評情況

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

3.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

4.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

7.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

8.“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

附件：牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2023年度部門決算表

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院

2024年9月24日

監(jiān)督索引號53232300377401111