監(jiān)督索引號53232300172201000

目錄

第一部分 牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據(jù)國家、省、州、縣有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)的方針、政策、法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)擬定有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)的工作計劃、規(guī)劃和制度，并組織實施；

2.負(fù)責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)的公務(wù)接待及相關(guān)經(jīng)費的管理、使用與結(jié)算工作；

3.負(fù)責(zé)縣公務(wù)中心辦公區(qū)服務(wù)保障工作；

4.負(fù)責(zé)公務(wù)用車綜合保障平臺的運行管理工作，做好黨政機(jī)關(guān)重大突發(fā)事件、重大活動、應(yīng)急搶險等公務(wù)用車保障服務(wù)；

5.負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)辦公用房調(diào)劑、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能相關(guān)工作；協(xié)助做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動的協(xié)調(diào)工作；

6.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

一是扎實做好大比拼工作。召開“干在實處，走在前列”大比拼2022年度成績陳述暨 2023 年度目標(biāo)陳述會議，大比拼激勵導(dǎo)向作用充分發(fā)揮，呈現(xiàn)出你追我趕的良好勢頭，黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力和黨員干部的先鋒模范作用充分凸顯。二是公務(wù)接待管理進(jìn)一步規(guī)范。樹立“精細(xì)化服務(wù)，規(guī)范化管理”的公務(wù)接待理念，從接受任務(wù)、制定行程方案、安排落實任務(wù)、臺賬登記、費用報銷管理等10個細(xì)節(jié)著手，嚴(yán)肅公務(wù)接待工作流程。三是公務(wù)用車平臺管理進(jìn)一步加強(qiáng)。認(rèn)真貫徹落實《牟定縣黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理辦法》，加強(qiáng)對平臺公務(wù)用車信息化管理暨全省“一張網(wǎng)”建設(shè)，做好“六本臺賬”管理，認(rèn)真執(zhí)行一天兩簽到、一月一安檢工作制度，進(jìn)一步強(qiáng)化駕駛員安全意識、責(zé)任意識，確保安全出行。嚴(yán)格平臺車輛租車費用收繳，制定收繳臺賬，及時催繳租車費用，多措并舉確保非稅任務(wù)指標(biāo)圓滿完成。四是公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作進(jìn)一步抓實。全縣54家黨政機(jī)關(guān)100%建成節(jié)約型機(jī)關(guān)，持續(xù)3年開展“廢品換綠植”活動，開展由支部黨員帶頭的“節(jié)能領(lǐng)跑”我先行、“垃圾分類”我先行等一系活動，示范帶動全縣各部門開展節(jié)能減排工作。五是辦公用房管理進(jìn)一步規(guī)范。建立全縣辦公用房電子化管理臺賬，啟動了全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房權(quán)屬統(tǒng)一登記工作，辦公用房管理精細(xì)規(guī)范。六是后勤服務(wù)水平進(jìn)一步提升。積極爭取資金完成牟定會堂改造升級，為全縣各部門提供會議服務(wù)212場次，后勤保障能力和水平不斷提高。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、接待股、公務(wù)用車平臺管理股、辦公用房管理股、后勤保障股。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。

納入牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員9人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制39輛，在編實有車輛35輛。缺編的主要原因是平臺車輛報廢后沒有更新。

第二部分2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度收入合計2997879.52元。其中：財政撥款收入2997879.52元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少676675.79元，下降18.42%。其中：財政撥款收入減少676675.79元，下降18.42%；上級補(bǔ)助收入減少0元，下降0%；事業(yè)收入減少0元，下降0%；經(jīng)營收入減少0元，下降0%；附屬單位上繳收入減少0元，下降0%；其他收入減少0元，下降0%。減少的主要原因是公務(wù)接待費、辦公費、維修維護(hù)費比上年減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度支出合計2997879.52元。其中：基本支出2051558.74元，占總支出的68.43％；項目支出946320.78元，占總支出的31.57％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少1413503.14元，下降32.04%。其中：基本支出增加265041.97元，增長14.84%，增加的主要原因是勞務(wù)費和公務(wù)用車運行維護(hù)費比上年增加；項目支出減少1678545.11元，下降63.95%，減少的主要原因是公務(wù)接待費、辦公費、維修維護(hù)費比上年減少；上繳上級支出減少0元，下降0%；經(jīng)營支出減少0元，下降0%；對附屬單位補(bǔ)助支出減少0元，下降0%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2051558.74元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1314192.86元，占基本支出的64.06％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費737365.88元，占基本支出的35.94％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出946320.78元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.公務(wù)接待費支出242031.00元，用于保障全縣性公務(wù)接待和購買接待用品支出。

2.機(jī)關(guān)事務(wù)管理經(jīng)費支出376609.58元，用于政務(wù)中心辦公區(qū)服務(wù)保障、公務(wù)用車綜合保障平臺運行管理、黨政機(jī)關(guān)辦公用房調(diào)劑、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、會議室管理等工作支出。

3.運行維護(hù)經(jīng)費支出124880.2元，用于縣機(jī)關(guān)食堂和周轉(zhuǎn)房管理等工作支出。

4.車輛購置經(jīng)費支出202800.00元，用于公務(wù)用車平臺購置公務(wù)用車支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2997879.52元,占本年支出合計的100%。與上年相比，減少1413503.14元，下降32.04%,減少的主要原因是公務(wù)接待費、辦公費、維修維護(hù)費比上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2666641.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.95%。主要用于事業(yè)運行1803121.03元、一般行政管理事務(wù)863520.78元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出154084.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.14%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出86112.07元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.87%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療56816.91元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助29295.16元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出91041.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.04%。主要用于職工住房公積金繳費支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2160000.00元，決算為987574.39元，完成年初預(yù)算的45.73%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為950000元，決算為202800元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的20.54%，完成年初預(yù)算的21.35%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為780000.00元，決算為542743.39元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的54.96%，完成年初預(yù)算的69.59%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為430000.00元，決算為242031.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的24.50%，完成年初預(yù)算的56.29%，具體是國內(nèi)接待費支出決算242031.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。具體明細(xì)如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2160000.00元，決算為987574.39元，完成年初預(yù)算的45.73%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為950000.00元，決算為202800.00元，完成年初預(yù)算的21.35%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為780000.00元，決算為542743.39元，完成年初預(yù)算的69.59%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為430000.00元，決算為242031.00元，完成年初預(yù)算的56.29%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)需要和財政資金情況，原計劃購置公務(wù)用車平臺車輛5輛，實際新購置1輛。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少235384.28元，下降19.25%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置費支出決算減少235800.00元，下降53.76%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加142527.72元，增長35.61%；公務(wù)接待費支出決算減少142112.00元，下降36.99%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)需要和財政資金情況，原計劃購置公務(wù)用車平臺車輛5輛，實際新購置1輛。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。由于公務(wù)用車平臺車輛老化，存在安全隱患，不能滿足全縣公務(wù)用車保障服務(wù)，購置車輛1輛，做好全縣用車單位服務(wù)保障工作。一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為35輛。主要用于公務(wù)用車平臺車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待186批次（其中：外事接待0批次），接待人次3429人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全縣性公務(wù)接待所發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0元，比上年增加0元，增長0%,原因是牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額1119246.33元，其中，流動資產(chǎn)135327.01元，固定資產(chǎn)983919.32元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加89981.99元，其中固定資產(chǎn)增加2730.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額905700.00元，其中：政府采購貨物支出223500.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出682200.00元。授予中小企業(yè)合同金額653700.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額653700.00元。

四、部門績效自評情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算表

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

2024年9月25日

監(jiān)督索引號53232300172201111