監(jiān)督索引號53230001748101000
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊是法規(guī)授權的行政執(zhí)法機構，履行道路運輸行政許可和道路運輸市場監(jiān)管職責。主要職能是為維護運輸市場秩序提供管理保障，受牟定縣交通運輸局委托負責縣級權限范圍內公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質量監(jiān)督、造價管理等行政處罰以及與行政處罰有關的行政檢查、行政強制，負責轄區(qū)權限內的公路路政執(zhí)法、地方管理公路聯(lián)合“治超”，負責綜合行政執(zhí)法規(guī)范化、信息化建設及執(zhí)法裝備管理，負責權限范圍內安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。機構情況：楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊是一級預算編制獨立單位，獨立核算，資產(chǎn)及財務報表屬于單戶表，隸屬于楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊下屬的公益一類事業(yè)單位，截至2023年12月31日，單位編制人數(shù)13人，年末實有人數(shù)9人。
（二）2023年度重點工作任務概述
楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊2023年重點工作情況與措施如下：
1.深入學習貫徹黨的二十大精神、習近平法治思想，加強執(zhí)法隊伍建設和提升執(zhí)法能力及水平。
措施：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，嚴明政治紀律和政治規(guī)矩，增強推動高質量發(fā)展本領、服務群眾本領、防范化解風險本領，加強交通運輸綜合行政執(zhí)法工作，推進交通運輸綜合行政執(zhí)法體系和治理能力現(xiàn)代化，貫徹新發(fā)展理念，努力構建道路運輸發(fā)展新格局，加強隊伍的培訓學習，提高執(zhí)法人員素質，全面提升綜合行政執(zhí)法水平。
2.樹牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率爭先意識，切實促進作風革命，提高工作效能
措施：加強干部隊伍建設，狠抓作風建設，進一步加強全體干部職工的管理，嚴明工作紀律，把狠抓落實作為第一要務，深入推進作風革命效能革命，樹牢“馬上就辦，辦就辦好”工作理念，踐行“三法三化”工作法，對標“十要十嚴禁”，推動各項任務爭先進位。強化干部職工業(yè)務素質提升，持續(xù)加強行政執(zhí)法人員的教育管理，提升隊伍“硬實力”；以開展交通運輸綜合行政執(zhí)法系統(tǒng)大比拼工作為抓手，推進各項工作干在實處，走在前列。
3.加強行政執(zhí)法和道路運輸管理工作
措施：按照2023年交通運輸綜合行政執(zhí)法和道路運輸重點工作部署，認真落實各項工作。
4.切實做好道路運輸經(jīng)濟穩(wěn)增長工作
措施：貫徹落實州交通運輸局、支隊穩(wěn)增長工作要求，密切關注牟定轄區(qū)涉及經(jīng)濟指標的入庫企業(yè)，加強與縣交通運輸局、縣統(tǒng)計局等部門溝通協(xié)調；深入入庫企業(yè)調研、幫扶指導，了解掌握生產(chǎn)經(jīng)營情況，解決企業(yè)存在問題，督促企業(yè)按時按質進行系統(tǒng)填報。按照應統(tǒng)盡統(tǒng)要求，鼓勵二類維修企業(yè)加入統(tǒng)計部門統(tǒng)計名錄庫，擴大樣本量，加強數(shù)據(jù)支持。
5.加強重點領域行政執(zhí)法工作。持續(xù)抓好道路運輸安全監(jiān)管工作和“打非治違”工作
措施：加強安全監(jiān)管力度，持續(xù)抓好道路運輸安全工作。落實交通運輸企業(yè)安全主體責任和行業(yè)監(jiān)管責任，加強重點關鍵環(huán)節(jié)傳統(tǒng)安全和非傳統(tǒng)安全風險管控，堅決守住重特大道路交通事故零發(fā)生的底線；緊盯“人、車、路、企、環(huán)”五個重點，持續(xù)打好道路運輸領域“兩客一危一網(wǎng)”安全監(jiān)管、貨車超限超載治理和“打非治違”道路交通安全人民戰(zhàn)爭“三大戰(zhàn)役”，持續(xù)抓好渣土車、商砼車、掛車等的安全監(jiān)管工作。加強重點領域行政執(zhí)法工作。持續(xù)深入開展道路運輸打非治違工作，制定精準協(xié)同治理工作方案，切實加強道路旅客運輸非法違規(guī)運營的打擊；加大對網(wǎng)約車、出租車、渣土車、商砼車等專項整治，實現(xiàn)各級各部門抄告的道路運輸車輛和駕駛員違法違規(guī)行為的整改，道路運輸、安全檢查存在隱患問題的整改清零；落實行業(yè)管理標準，加強對租賃等行業(yè)的監(jiān)管，加強對公路路政、地方海事行政、工程質量監(jiān)督、造價管理的執(zhí)法監(jiān)督工作。
6.加快城鄉(xiāng)一體化和農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展
措施：加快客運企業(yè)轉型升級步伐，推進城鄉(xiāng)一體化和農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展，建成一戶客貨郵配送中心，推進農(nóng)村客貨郵快融合發(fā)展，有力支撐鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
7.強化數(shù)字賦能，加強“互聯(lián)網(wǎng)+”的實踐應用，持續(xù)推進“放管服”改革和優(yōu)化營商環(huán)境，培育道路運輸市場
措施：推進道路運輸審批服務便民化，優(yōu)化道路運輸營商環(huán)境，切實把思想和行動統(tǒng)一到中央和省州的決策部署上來，把工作的重心放在加強事中事后監(jiān)管上，進一步優(yōu)化服務流程、規(guī)范審批行為，減少審批環(huán)節(jié)，推進放管結合、優(yōu)化服務，提升服務質量，加大高頻事項推廣力度，提高辦件率。
8.嚴守生態(tài)保護紅線，推進生態(tài)文明建設，為綠色交通發(fā)展帶來新機遇
措施:將生態(tài)環(huán)保理念貫穿道路運輸管理的全過程，實現(xiàn)交通與生態(tài)環(huán)境的和諧發(fā)展，推進綠色交通發(fā)展，優(yōu)化道路運輸車輛車型結構，大力推廣新能源車在道路運輸行業(yè)中的運用，持續(xù)推進柴油貨車治理，加強運輸結構調整，結合維修管理，圍繞生態(tài)環(huán)保工作要求，規(guī)范維修行業(yè)“四廢”處置，積極推進綠色維修，助力綠色交通發(fā)展。
9.持續(xù)加強黨風廉政建設
制定年度工作計劃，結合州支隊、縣交通運輸局對大隊的要求，認真開展落實好各項黨風廉政建設工作。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置3個內設機構，包括：辦公室、稽查一中隊、稽查二中隊。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊2023年度部門決算編報范圍的單位共1個，其中：行政事業(yè)單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，即楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊，其他事業(yè)單位0個。楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊作為一級預算單位納入州級部門2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊2023年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員9人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊2023年度收入合計2066484.64元。其中：財政撥款收入1953393.46元，占總收入的94.53%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入113091.18元，占總收入的5.47%。與上年相比，收入合計增加55557.60元，增長2.76%。其中：財政撥款收入增加178055.69元，增長10.03%，增長原因是我單位新招錄1名公務員及人員職級晉升工資調整增資；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少122498.09元，下降52.00%，主要原因是財政安排給我單位的打非治違反款經(jīng)費減少。
二、支出決算情況說明
楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊2023年度支出合計2091307.25元。其中：基本支出1953393.46元，占總支出的93.41%；項目支出137913.79元，占總支出的6.59%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加22385.65元，增長1.08%。其中：基本支出增加178055.69元，增長10.03%，增長原因是我單位新招錄1名公務員及人員職級晉升工資調整增資；項目支出減少155670.04元，下降53.02%，主要原因是我單位為節(jié)約開支，解聘4名協(xié)管人員；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊單位機構正常運轉的日常支出1953393.46元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1737765.94元，占基本支出的88.96％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費215627.52元，占基本支出的11.04％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出137913.79元。其中：基本建設類項目支出0.00元，主要用于2023年度稽查辦案經(jīng)費支出及治超經(jīng)費支出協(xié)管員勞務費、差旅費。與上年同期293583.83相比，支出合計減少155670.04元，下降53.02%，下降原因是我單位為節(jié)約開支，解聘4名協(xié)管人員。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊2023年度一般公共預算財政撥款支出1953393.46元,占本年支出合計的93.41%。與上年相比增加178055.69元，增長10.03%，增長原因是我單位新招錄1名公務員及人員職級晉升工資調整增資。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出324925.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.63%。主要用于要本單位退休費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出94576.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.84%。主要用于本單位行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出1419526.02元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.67%。主要用于本單位支付人員工資、行政運行公用經(jīng)費支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出114366.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.85%。主要用于本單位職工住房保障支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為27000元，決算為24779.62元，完成年初預算的91.78%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為25000元，決算為22779.62元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的91.93%，完成年初預算的91.12%；公務接待費支出年初預算為2000.00元，決算為2000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的8.07%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算2000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為27000元，支出決算為24779.62元，完成年初預算的91.78%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的100.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的100.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為25000元，決算為22779.62元，完成年初預算的91.12%；公務接待費支出年初預算為2000.00元，決算為2000.00元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我單位公務用車車輛燃料費、維修費、過路費、保險費等減少。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1356.23元，下降5.19%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少373.60元，下降1.61%；公務接待費支出決算減少982.63元，下降32.95%，減少原因是我單位強化樹立過緊日子的思想，節(jié)約公務接待開支；2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我單位公務用車車輛燃料費、維修費、過路費、保險費等減少。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。公務用車運行維護支出23600.62元，主要用于開展交通運輸綜合行政執(zhí)法工作的車輛燃料費、維修費、過路費、保險費等。
3.安排國內公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通運輸綜合行政執(zhí)法開展安全檢查發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊2023年機關運行經(jīng)費支出215627.52元，比上年增加4834.53元，增長2.29%，增長的原因是2023年我單位新招錄1名公務員，日常公用經(jīng)費增加。部門機關運行經(jīng)費指使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，主要用于辦公、印刷、水電、郵電、差旅、培訓、公務接待、公務用車運行維護、公務交通補貼、勞務、福利費及工會經(jīng)費等方面的開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊資產(chǎn)總額1039913.11元，其中，流動資產(chǎn)4651.90元，固定資產(chǎn)元1035261.21元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少121664.37元，其中固定資產(chǎn)減少65673.67元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值2243930.09元；處置車輛0輛，賬面原值170496.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
截至2023年末，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況詳見附表；
（二）部門整體支出績效自評表；
（三）項目支出績效自評表詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
基本支出：部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊
2024年9月25日
監(jiān)督索引號53230001748101111
