監(jiān)督索引號53232300376201000

目錄

第一部分 牟定縣殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳和貫徹執(zhí)行國家關(guān)于殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策確保殘疾人權(quán)益得到法律保障；

2.擬定本縣殘疾人事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃以及相關(guān)政策；

3.組織和指導(dǎo)本行政區(qū)域殘疾人康復(fù)工作、教育就業(yè)、精神文化工作、殘疾評定、《殘疾人證》審核、發(fā)放、管理、用工單位安排殘疾人就業(yè)比例和保障金收繳工作；

4.承辦縣委、縣政府和州殘聯(lián)交辦的其他工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年，牟定縣殘疾人聯(lián)合會始終深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于殘疾人事業(yè)發(fā)展的重要指示批示精神和考察云南重要講話精神，以及省、州、縣會議精神，緊盯全縣發(fā)展大局，緊扣殘聯(lián)工作職責(zé)，主動擔(dān)當(dāng)作為，積極履職進(jìn)取，扎實推進(jìn)全縣殘疾人事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

（一）社會保障水平更加有力。以殘疾人基本生活保障為重點，統(tǒng)籌抓好基本醫(yī)療、基本養(yǎng)老、居家托養(yǎng)等工作。一是穩(wěn)步提升社會保障水平。主動加強(qiáng)與民政、人社、醫(yī)保等部門溝通與配合，持續(xù)落實好殘疾人各項社會保障政策。二是認(rèn)真開展走訪慰問活動。在2023年春節(jié)到來之際，由縣級領(lǐng)導(dǎo)帶隊走訪慰問了全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)50戶貧困殘疾人家庭，為每戶殘疾人家庭送去500元慰問金，使貧困殘疾人切實感受到了黨和政府的關(guān)懷與溫暖。三是扎實抓好居家托養(yǎng)服務(wù)。為殘疾人家庭實施了“陽光家園計劃”居家照料服務(wù)，使貧困殘疾人充分感受政府“陽光工程”的保障與服務(wù)。

（二）康復(fù)救助服務(wù)更加有力。以殘疾兒童康復(fù)救助為重點，統(tǒng)籌抓好助聽、助視、助行等工作。一是扎實開展殘疾兒童康復(fù)救助。救助殘疾兒童到相關(guān)醫(yī)院進(jìn)行康復(fù)矯治和康復(fù)訓(xùn)練，著力提高了殘疾兒童適應(yīng)和融入正常生活的能力。二是扎實開展助聽行動。積極爭取省殘疾人輔助器具資源中心項目支持，為聽障殘疾人免費驗配助聽器60臺，讓他們告別無聲世界、聆聽精彩人生。三是扎實開展助視行動。組織相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)深入7鄉(xiāng)鎮(zhèn)為600多名老年人開展了白內(nèi)障復(fù)明醫(yī)學(xué)篩查義診活動。四是扎實開展助行行動。為8名肢體殘疾人免費安裝假肢和智能仿生手。五是加大殘疾預(yù)防和康復(fù)宣傳。充分利用“助殘日”“殘疾預(yù)防日”“家庭醫(yī)生簽約服務(wù)”等活動契機(jī)，大力宣傳殘疾預(yù)防康復(fù)知識，積極開展各種形式的專題宣傳活動，大力營造關(guān)愛生命健康的濃厚氛圍，不斷提高人民群眾的殘疾預(yù)防和康復(fù)意識。

（三）培訓(xùn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)更加有力。以促進(jìn)就業(yè)為重點，統(tǒng)籌抓好培訓(xùn)、按比例就業(yè)年審和自主創(chuàng)業(yè)等工作。一是扎實開展相關(guān)培訓(xùn)。投入資金10萬元，舉辦了一期25名殘疾人參加的殘疾繡女刺繡技能培訓(xùn)班、舉辦了2期貧困殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn)班，助推殘疾人種養(yǎng)殖業(yè)和促進(jìn)就業(yè)發(fā)展。二是扎實開展殘疾人自主創(chuàng)業(yè)。投入資金8萬元扶持了8戶自主創(chuàng)業(yè)殘疾人。三是扎實開展按比例就業(yè)年審。按比例安排殘疾人就業(yè)年審全面完成，全縣55家黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位共安排殘疾職工79人。

（四）文化教育發(fā)展更加有力。以助殘日活動為重點，統(tǒng)籌抓好殘疾人文化進(jìn)家庭、教育發(fā)展等工作。一是緊扣“完善殘疾人社會保障制度和關(guān)愛服務(wù)體系，促進(jìn)殘疾人事業(yè)全面發(fā)展”這一主題，認(rèn)真謀劃，精心組織，開展助殘日活動。加大宣傳，營造良好氛圍。充分利用電視、手機(jī)、微信和張貼標(biāo)語、發(fā)放宣傳資料等形式，宣傳殘疾人工作相關(guān)的法律、法規(guī)、政策，宣傳殘疾人自主創(chuàng)業(yè)、自強(qiáng)不息和扶殘助殘的先進(jìn)典型，營造社會各界關(guān)心、扶殘助殘的良好氛圍。二是開展好我縣殘疾人文化進(jìn)家庭活動。為天臺村委會50戶殘疾人家庭發(fā)放文化書籍200余本、為15戶殘疾人家庭發(fā)放了一批輔助器具。三是積極配合教育體育部門開展控輟保學(xué)工作，組織動員適齡殘疾兒童隨班就讀。主動配合楚雄州特殊教育學(xué)校針對牟定籍學(xué)生開展送教上門活動，并做好秋季招生入學(xué)各項準(zhǔn)備工作。四是精準(zhǔn)開展教育資助工作，給予了9名殘疾高中生和大學(xué)生1.25萬元生活補(bǔ)助。

（五）合法權(quán)益維護(hù)更加有力。以殘疾人證“網(wǎng)上辦”工作為重點，統(tǒng)籌抓好氛圍營造、法律援助、信訪維穩(wěn)等工作。一是著力嚴(yán)格規(guī)范辦證。規(guī)范有序辦理《中華人民共和國殘疾人證》，堅決杜絕“人情證、關(guān)系證”。二是著力抓好信訪維權(quán)工作。持續(xù)加大《中華人民共和國殘疾人保障法》宣傳力度，積極爭取各類法律服務(wù)機(jī)構(gòu)，為殘疾人提供便利法律援助服務(wù)，確保殘疾人合法權(quán)益及時得到有效維護(hù)。暢通訴求渠道，依法規(guī)范涉殘信訪，對來信來訪人員，做到能按政策解決答復(fù)的及時解決答復(fù)，對按現(xiàn)行政策及有關(guān)規(guī)定不能辦理的，做好說服疏導(dǎo)工作，全年共接待來信來訪人員450人/次，有力地維護(hù)了殘疾群體的穩(wěn)定。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：康復(fù)群工股、宣教就業(yè)股、辦公室。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣殘疾人聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣殘疾人聯(lián)合會。

納入牟定縣殘疾人聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會2023年末實有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員7人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣殘疾人聯(lián)合會2023年度收入合計3540872.84元。其中：財政撥款收入3540872.84元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少1264651.55元，下降26.32%。其中：財政撥款收入減少1264651.55元，下降26.32%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。減少的主要原因是在職職工退休，工資及社會保障繳費收入減少；殘疾人生活補(bǔ)助和救濟(jì)費收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣殘疾人聯(lián)合會2023年度支出合計3540872.84元。其中：基本支出1720957.30元，占總支出的48.60%；項目支出1819915.54元，占總支出的51.40%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1264651.55元，下降26.32%。其中：基本支出減少637314.04元，下降27.02%；項目支出減少627337.51元，下降25.63%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。減少的主要原因是在職職工退休，工資及社會保障繳費支出減少；殘疾人生活補(bǔ)助和救濟(jì)費支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1720957.30元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1588960.51元，占基本支出的92.33％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費131996.79元，占基本支出的7.67％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1819915.54元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：主要用于中央、省、州財政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金；殘疾人就業(yè)保障金安排專職聯(lián)絡(luò)員州級補(bǔ)助經(jīng)費；省、州殘疾人事業(yè)彩票公益金。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2810485.14元,占本年支出合計的79.37%。與上年相比，減少1466002.20元，下降34.28%,在職職工退休，工資及社會保障繳費支出減少；殘疾人生活補(bǔ)助和救濟(jì)費支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2625092.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.40%。主要用于：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出380834.79元（其中：行政單位離退休5104.00元；事業(yè)單位離退休115627.65元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出134586.24元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出125516.90元）；殘疾人事業(yè)2244257.63元（其中：行政運(yùn)行1154729.79元，一般行政管理事務(wù)1089 527.84，殘疾人康復(fù)263000.00元，殘疾人就業(yè)747454.00元）。

9.衛(wèi)生健康（類）支出91063.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.24%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療91063.72元。其中：行政單位醫(yī)療40879.41元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助43052.19元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7132.12元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出94329.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.36%。主要用于繳納職工住房公積金94329.00元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為24000.00元，決算為23948.55元，完成年初預(yù)算的99.79%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為19975.55元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的83.23%，完成年初預(yù)算的99.88%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4000.00元，決算為3973.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的16.559%，完成年初預(yù)算的99.33%，具體是國內(nèi)接待費支出決算3973.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為24000.00元，支出決算為23948.55元，完成年初預(yù)算的99.79%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為19975.55元，完成年初預(yù)算的99.88%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4000.00元，決算為3973.00元，完成年初預(yù)算的99.33%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約、過緊日子。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加98.55元，增長0.41%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算減少24.45元，下降0.12%；公務(wù)接待費支出決算增加123.00元，增長3.19%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年公務(wù)接待較上年接待人次和批次有所增加，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于出差、下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研工作以及鄉(xiāng)級匯報、相關(guān)工作培訓(xùn)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出131996.79元，與上年相比減少40814.85元，下降23.62%，減少的主要原因是本年度內(nèi)有職工退休，辦公經(jīng)費、交通補(bǔ)貼較上年減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、車輛運(yùn)行、工會經(jīng)費、公務(wù)接待等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)總額5882 684.87元，其中，流動資產(chǎn)307748.29元，固定資產(chǎn)297141.58元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程5277795.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少579968.62元，其中固定資產(chǎn)減少680407.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣殘疾人聯(lián)合會政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣殘疾人聯(lián)合會無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

附件：牟定縣殘疾人聯(lián)合會2023年度部門決算公開表

牟定縣殘疾人聯(lián)合會

2024年9月25日

監(jiān)督索引號53232300376201111