監(jiān)督索引號53232300172301000
目錄
第一部分 牟定縣檢驗檢測所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣檢驗檢測所概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.擬訂全縣檢驗檢測工作發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測與產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)規(guī)劃并組織實施；擬訂全縣檢驗檢測、重點產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)年度計劃并組織實施。 2.負(fù)責(zé)食品、農(nóng)產(chǎn)品、糧油及糧油產(chǎn)品、生產(chǎn)生活用水、藥品、醫(yī)療器械、保健品、化妝品及相關(guān)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)投入品、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、建筑工程質(zhì)量及建筑工程用材料、其他工業(yè)產(chǎn)品等領(lǐng)域的檢驗檢測及技術(shù)研究工作。協(xié)助開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測檢測工作。 3.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安裝修理監(jiān)督檢驗、定期檢驗，配合監(jiān)管部門開展特種設(shè)備安全監(jiān)察等工作。 4.開展公共場所與工作場所衛(wèi)生、食（飲）具消毒效果、消毒類產(chǎn)品、土壤、固體廢物檢驗檢測，醫(yī)療機構(gòu)消毒效果監(jiān)測等工作。 5.負(fù)責(zé)計量檢定校準(zhǔn)測試工作及相關(guān)技術(shù)研究。開展計量、質(zhì)量、特種設(shè)備、藥品及化妝品、建筑工程等領(lǐng)域技術(shù)咨詢工作。 6.負(fù)責(zé)建立檢驗檢測應(yīng)急協(xié)同配合機制，承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)突發(fā)公共安全事件檢驗檢測技術(shù)服務(wù)工作，承擔(dān)重大活動食品、農(nóng)產(chǎn)品、特種設(shè)備安全技術(shù)保障服務(wù)。 7.開展腐乳產(chǎn)品檢驗檢測、腐乳產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究及成果轉(zhuǎn)化運用。開展全縣重點產(chǎn)品與縣內(nèi)外同類型產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量對比檢測，為重點產(chǎn)品質(zhì)量提升、產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整提供技術(shù)服務(wù)。 8.開展科技創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化運用；引入高校、科研機構(gòu)、企業(yè)，推進產(chǎn)學(xué)研一體化發(fā)展。 9.指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）檢驗檢測站開展農(nóng)產(chǎn)品、食品安全速檢等相關(guān)檢驗檢測業(yè)務(wù)。 10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
一是制定出臺《牟定縣檢驗檢測所崗位設(shè)置方案》，有序推進16名專業(yè)技術(shù)人員職務(wù)評聘工作。二是將2024年人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及檢驗檢測項目經(jīng)費列入縣級財政預(yù)算。三是辦公樓劃轉(zhuǎn)作為縣檢驗檢測所辦公用房，對辦公用房進行了改造修繕，配齊了必要的辦公設(shè)備。四是檢驗設(shè)備爭取州級相關(guān)部門同意將設(shè)備和資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)，實驗室、檢驗檢測設(shè)備進行了清產(chǎn)核資。五是強化專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。協(xié)調(diào)楚雄州檢驗檢測院完成了我縣全省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測技術(shù)能力驗證工作，獲取農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢測中心能力驗證合格證書。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣檢驗檢測所共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、食品藥品檢驗檢測室（腐乳產(chǎn)品檢驗檢測室）、農(nóng)畜產(chǎn)品檢驗檢測室、工程質(zhì)量及質(zhì)量計量檢驗檢測室。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣檢驗檢測所2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣檢驗檢測所。
納入牟定縣檢驗檢測所2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣檢驗檢測所2023年末實有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員19人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
1.牟定縣檢驗檢測所2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.牟定縣檢驗檢測所2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣檢驗檢測所2023年度收入合計3255011.10元。其中：財政撥款收入3234011.10元，占總收入的99.35%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入21000.00元，占總收入的0.65%。與上年相比，收入合計增加3255011.10元，增長100.00%。其中：財政撥款收入增加3234011.10元，增長100.00%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加21000.00元，增長100.00%。收入合計增加為3255011.10元，增加的主要原因是牟定縣檢驗檢測所成立于2022年年末，屬新增單位，經(jīng)費未列入2023年部門預(yù)算，全部經(jīng)費為年終追加。收入增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣檢驗檢測所2023年度支出合計3228190.10元。其中：基本支出3103876.02元，占總支出的96.15%；項目支出124314.08元，占總支出的3.85%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加3228190.10元，增長100.00%。其中：基本支出增加3103876.02元，增長100.00%；項目支出增加124314.08元，增長0.00%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。支出合計增加為3255011.10元，增加的主要原因是牟定縣檢驗檢測所成立于2022年年末，屬新增單位，經(jīng)費未列入2023年部門預(yù)算，全部經(jīng)費為年終追加，支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣檢驗檢測所機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3103876.02元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2998358.72元，占基本支出的96.60％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費105517.30元，占基本支出的3.40％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障牟定縣檢驗檢測所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出124314.08元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況為：
1.辦公樓修繕經(jīng)費100000.00元，主要用于牟定縣檢驗檢測所辦公樓修繕支出；
2.辦公設(shè)備購置經(jīng)費24314.08元，主要用于牟定縣檢驗檢測所辦公設(shè)備購置支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣檢驗檢測所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3213853.58元,占本年支出合計的99.56%。與上年相比增加3213853.58元，增長100.00%,增加的主要原因是牟定縣檢驗檢測所成立于2022年年末，屬新增單位，經(jīng)費未列入2023年部門預(yù)算，全部經(jīng)費為年終追加，支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2451677.14元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.29%。主要用于市場監(jiān)督管理事務(wù)支出2451677.14元，包括單位人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出349802.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.88%。主要用于牟定縣檢驗檢測所機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出349802.88元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出198611.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.18%。主要用于牟定縣檢驗檢測所在職人員事業(yè)單位醫(yī)療支出126908.28元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出56655.60元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15047.68元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出213762.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.65%。主要用于牟定縣檢驗檢測所在職人員住房公積金繳納支出213762.00元；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為55613.00元，超年初預(yù)算100%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為49170.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的88.41%，超年初預(yù)算100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為6443.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的11.59%，超年初預(yù)算100%；具體是國內(nèi)接待費支出決算6443.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣檢驗檢測所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為55613.00元，超年初預(yù)算100%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為49170.00元，超年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為6443.00元，超年初預(yù)算100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是牟定縣檢驗檢測所成立于2022年年末，屬新增單位，經(jīng)費未列入2023年部門預(yù)算，年初無“三公”經(jīng)費預(yù)算，全部經(jīng)費為年終追加。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加55613.00元，增長5561.30%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加49170.00元，增長4917.00%；公務(wù)接待費支出決算增加6443.00元，增長644.30%。增加主要原因是牟定縣檢驗檢測所成立于2022年年末，屬新增單位，經(jīng)費未列入2023年部門預(yù)算，年初無“三公”經(jīng)費預(yù)算，全部經(jīng)費為年終追加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于縣檢驗檢測所開展食品藥品檢驗檢測、農(nóng)畜產(chǎn)品檢驗檢測、工程質(zhì)量及質(zhì)量計量檢驗檢測所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待135人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于檢驗檢測相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣檢驗檢測所2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年相比增加0.00元，增長0.00%，增加的主要原因是縣檢驗檢測所屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，牟定縣檢驗檢測所資產(chǎn)總額223827.92元，其中，流動資產(chǎn)6101.02元，固定資產(chǎn)217726.90元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加223827.92元，其中固定資產(chǎn)增加217726.90元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，牟定縣檢測檢驗所采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣檢驗檢測所無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
附件：牟定縣檢驗檢測所2023年部門決算表
牟定縣牟定縣檢驗檢測所
2024年9月25日
監(jiān)督索引號53232300172301111
