監(jiān)督索引號53232300113100000
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.緊扣團結(jié)民主兩大主題，圍繞中心、服務(wù)大局，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，協(xié)商議政不斷拓展，積極建言獻策及參與全縣中心工作。
2.關(guān)注民生改善，圍繞民生問題積極建言獻策，切實為群眾辦實事謀福祉，努力促進民族團結(jié)宗教和睦。
3.發(fā)揮自身優(yōu)勢，做好政協(xié)經(jīng)常性工作，認(rèn)真引導(dǎo)政協(xié)委員撰寫提案，加大宣傳工作力度，加強文史資料征集整理工作。
4.夯實思想理論基礎(chǔ)，進一步發(fā)揮委員主體作用，加強政協(xié)機關(guān)作風(fēng)建設(shè)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。包括：提案委員會、經(jīng)濟農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體和文化文史學(xué)習(xí)委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、委員聯(lián)絡(luò)委員會、辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，牢牢把握團結(jié)和民主兩大主題，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻策、服務(wù)大局作用，著力夯實履職基礎(chǔ)、提高建言質(zhì)量、促進民生改善、匯聚強大合力、加強自身建設(shè)，全面完成各項任務(wù)，為推動全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越發(fā)展做出積極貢獻。
二、預(yù)算單位基本情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制12人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制0人。在職實有20人，其中：財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入5,777,228.23元，其中：一般公共預(yù)算5,777,228.23元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比減少551,919.26元，下降8.72%，主要原因分析：在職人數(shù)減少，工資福利支出及社會保障繳費減少，收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入5,777,228.23元，其中:本年收入5,777,228.23元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5,777,228.23元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少551,919.26元，下降8.72%，主要原因分析：在職人數(shù)減少，工資福利支出及社會保障繳費減少，財政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出5,777,228.23元。財政撥款安排支出5,777,228.23元，其中：基本支出5,094,228.23元，與上年對比減少451,919.26元，下降8.15%，主要原因分析：在職人數(shù)減少，工資福利支出及社會保障繳費減少，基本支出減少；項目支出683,000.00元，與上年對比減少100,000.00元，下降12.77%，主要原因分析：根據(jù)財政逐年壓縮項目資金的要求及我單位節(jié)支增效，壓縮會議經(jīng)費，項目支出較上年減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
１.“2010201行政運行”支出3,321,355.08元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
2.“2010202政協(xié)事務(wù)一般行政管理事務(wù)”支出800,000.00元，主要用于政府購買服務(wù)人員工資；政協(xié)會議、政協(xié)委員活動視察調(diào)研、協(xié)商民主建設(shè)經(jīng)費的支出。
3.“2013202組織事務(wù)一般行政管理事務(wù)”支出3,000.00元，主要用于縣政協(xié)2025年離退休干部黨支部工作支出。
4.“2080501行政單位離退休”支出585,061.60元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。
5.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出396,430.23元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
6.“2080801死亡撫恤”支出14,445.60元，主要用于單位遺屬生活困難補助支出。
7.“2101101行政單位醫(yī)療”支出140,910.21元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。
8.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出176,561.03元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
9.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出17,813.00元，主要用于行政單位大病保險繳費支出。
10.“2210201住房公積金”支出321,651.48元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況：
基本支出5,094,228.23元，其中：30101基本工資1,028,460.00元，30102津貼補貼1,218,744.00元，30103獎金693,925.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費396,430.23元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費140,910.21元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費176,561.03元，30112其他社會保障繳費28,174.04元，30113住房公積金321,651.48元，30199其他工資福利支出120,000.00元，30231公務(wù)用車運行維護費60,000.00元，30205水費3,600.00元，30206電費6,000.00元，30217公務(wù)接待費9,900.00元，30228工會經(jīng)費39,730.08元，30201辦公費48,234.96元，30239其他交通費用210,000.00元，30302退休費577,461.60元。30304其他對個人和家庭的補助14,445.60元。
項目支出683,000.00元，其中：30201辦公費383,400.00元，30202印刷費60,000.00元，30207郵電費21,600.00元，30211差旅費100,000.00元，30215會議費50,000.00元，30226勞務(wù)費68,000.00元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2025年度無中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額67,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算12,500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算55,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計69,900.00元，較上年減少100.00元，下降0.14%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2025年公務(wù)接待費預(yù)算為9,900.00元，較上年減少100.00元，下降1.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待121人次。
下降的原因為牟定縣政協(xié)進一步深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、州、縣委的要求將八項規(guī)定精神落實到工作的每個細(xì)節(jié)，通過盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)，切實將精神落到實處。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為60,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費60,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為60000.00元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2025年無重點項目支出預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
6.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
7.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排377,465.04元，與上年對比減少38,034.96元，下降9.15%。主要原因分析：人員調(diào)動、退休導(dǎo)致在職人員減少，一般公用經(jīng)費、行政公務(wù)交通補貼及工會經(jīng)費相應(yīng)減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障部門辦公費、水電費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、公務(wù)接待費等日常運行支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室資產(chǎn)總額1,019,586.97元，其中，流動資產(chǎn)26,413.65元，固定資產(chǎn)885,316.58元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)107,856.74元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加150,142.41元，其中固定資產(chǎn)增加181,041.55元，無形資產(chǎn)減少34,059.96元，流動資產(chǎn)增加3,160.82元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值425,287.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,500.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2025年部門預(yù)算表
（詳見附件）
附件：1.中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2025年部門預(yù)算表
2.中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
中國人民政治協(xié)商會議云南省牟定縣委員會辦公室
2025年3月7日
監(jiān)督索引號53232300113100111
