監(jiān)督索引號53232300131500000
牟定縣司法局2025年部門預算公開目錄
第一部分牟定縣司法局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣司法局2025年部門預算表
一、2025年部門財務(wù)收支預算總表
二、2025年部門收入預算表
三、2025年部門支出預算表
四、2025年部門財政撥款收支預算總表
五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）
十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）
十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表
十二、2025年部門政府采購預算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補助項目支出預算表
十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分 牟定縣司法局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
牟定縣司法局是牟定縣人民政府組成部門，成立于1983年，為正科級。主要履行以下職責：
（1）接受縣委全面依法治縣委員會的直接領(lǐng)導，承擔縣委全面依法治縣委員會具體工作，組織開展全面依法治縣理論與實踐的調(diào)查研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出依法治縣中長期規(guī)劃建議，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實縣委全面依法治縣委員會決定事項、工作部署和要求等。
（2）貫徹執(zhí)行司法行政工作的法律法規(guī)、方針政策；制定并組織實施全縣司法行政工作中的中長期規(guī)劃和年度工作計劃；負責縣政府規(guī)范性文件編撰、解釋、清理、評估工作；負責全縣司法行政系統(tǒng)信息通信技術(shù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
（3）承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責任。指導、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作；負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法；監(jiān)督、檢查、指導行政復議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補償案件的處理工作；負責縣人民政府規(guī)范性文件合法性審查，負責全縣行政執(zhí)法隊伍能力提升和行政執(zhí)法人員培訓工作。
（4）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作；推進人民參與和促進法治建設(shè)；指導依法治理和法治創(chuàng)建工作；指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設(shè)。
（5）承擔指導、管理社區(qū)矯正工作；指導刑滿釋放人員安置幫教工作；對社區(qū)戒毒和社區(qū)康復工作提供指導。
（6）負責擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局全縣城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證工作。指導、監(jiān)督仲裁和基層法律服務(wù)工作。
（7）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設(shè)有關(guān)工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負責本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣司法局共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、法制辦公室、普法與法治宣傳股、律師公證司法鑒定股、基層工作管理股、社區(qū)矯正辦公室、依法治縣辦秘書股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、政工股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一是深入學習貫徹習近平法治思想。學深悟透力行習近平法治思想，堅定不移推進法治化進程，堅持依法治縣、依法潤縣、依法強縣，扎實推進依法行政，提升法治政府建設(shè)成效，不斷增強治理能力，為推進中國式現(xiàn)代化的牟定實踐提供強有力的法治保障。
二是深化法治領(lǐng)域改革。深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，落實好《全面深化法治領(lǐng)域改革綱要》，全面落實司法責任制，加快建設(shè)公正高效權(quán)威的社會主義司法制度，努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。
三是圓滿完成“一規(guī)劃兩實施規(guī)劃”。聚焦法治建設(shè)的短板弱項，補齊短板，認真做好《法治牟定建設(shè)規(guī)劃（2021—2025年）》《牟定縣法治政府建設(shè)實施規(guī)劃（2021—2025年）》《牟定縣法治社會建設(shè)實施規(guī)劃（2021—2025年）》收官總結(jié)，及早謀劃下一個法治牟定、法治政府、法治社會五年實施規(guī)劃。
四是全面完成提升行政執(zhí)法質(zhì)量三年行動工作任務(wù)。加大執(zhí)法培訓力度，加快行政執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，嚴格落實“三項制度”和行政裁量權(quán)基準制度。全面推行包容審慎監(jiān)管，健全完善“減免責清單”制度。深化全國行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督工作體系建設(shè)試點工作成果運用，強化云南省“區(qū)塊鏈+行政執(zhí)法和監(jiān)督”平臺運用培訓，全面提升行政執(zhí)法和協(xié)調(diào)監(jiān)督的質(zhì)量和效能。
五是爭創(chuàng)首批“全國守法普法示范縣”。錨定習近平法治思想學習宣傳和強化組織保障的重點任務(wù)，聚焦尊法、學法、守法、用法各環(huán)節(jié)剛性指標，全力以赴補短板、強弱項、揚優(yōu)勢。全面實施“八五”普法規(guī)劃，深化普法強基補短板專項行動，高效推進“法律明白人”培養(yǎng)工程，堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，加強矛盾糾紛源頭治理和多元化解，突出行政復議化解行政爭議主渠道作用，不斷提升法治建設(shè)群眾滿意度。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制33人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有36人，其中：財政全額保障36人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入8139273.75元，其中：一般公共預算8139273.75元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比，部門財務(wù)總收入較2024年部門財務(wù)總收入7699963.15元，增加439310.60元，增長5.71%。主要原因分析：2024年職務(wù)職級調(diào)整，行政運行人員經(jīng)費預算增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入8139273.75元，其中:本年收入8139273.75元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8139273.75元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比,部門財政撥款收入較2024年7699963.15元，增加439310.60元，增長5.71%。主要原因分析：2024年職務(wù)職級調(diào)整，行政運行人員經(jīng)費預算增加。
四、預算單位支出情況
2025年單位預算總支出8139273.75元。財政撥款安排支出8139273.75元，其中：基本支出8086273.75元，與上年對比，較2024年基本支出7646963.15元，增加439310.60元，增長5.74%。主要原因分析：2024年職務(wù)職級調(diào)整，基本支出預算增加；項目支出53000.00元，與上年對比，較2024年項目支出53000.00元，增加了0.00元，增長0.00%。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
公共安全支出-司法-行政運行5936247.14元，主要用于單位人員工資性支出和公用經(jīng)費支出。
公共安全支出-司法-一般行政管理事務(wù)53000.00元，主要用于全面推進依法治縣工作經(jīng)費、安置幫教專項經(jīng)費、人民調(diào)解專項經(jīng)費、八五”普法宣傳業(yè)務(wù)經(jīng)費、社區(qū)矯正業(yè)務(wù)經(jīng)費和機關(guān)離退休黨支部業(yè)務(wù)經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休217634.20元，主要用于保障單位退休人員未納入養(yǎng)老保險基金統(tǒng)籌支付和公用經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出652265.76元，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險繳費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出328804.98元，主要用于2025年度達到法定退休年齡參保職業(yè)年金個人賬戶紀實所需資金。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-死亡撫血7488.00元，主要用于單位遺屬人員生活補助發(fā)放。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療219706.84元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保險補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療10773.79元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療保險補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助172030.12元，主要用于單位行政事業(yè)人員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17434.00元，主要用于單位行政事業(yè)人員大病醫(yī)療保險和工傷保險。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金523888.92元，主要用于由單位按照規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定的比例為單位干部職工繳納的住房公積金。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣司法局2025年度無中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
牟定縣司法局2025年度無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣司法局2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務(wù)預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣司法局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計15000.00元，較上年減少10000.00元，下降40.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣司法局2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年預算0.00元，增加0.00元，增長0.00%。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣司法局2025年公務(wù)接待費預算為15000.00元，較上年減少10000.00元，下降40.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為34次，共計接待預計170人次。
與上年對比減少的主要原因，為深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于黨政機關(guān)過緊日子的決策部署和省委省政府《嚴格落實過緊日子要求切實硬化預算管理二十條措施》的工作要求，嚴格控制接待批次及人數(shù)，嚴格內(nèi)部接待的審批手續(xù)和接待標準。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
牟定縣司法局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
有車輛無預算原因：根據(jù)縣人民政府文件規(guī)定，本部門縣級財政不預算公務(wù)用車運行維護費，相關(guān)費用由單位從中央、省下達的項目經(jīng)費中按相關(guān)規(guī)定列支。
八、重點項目預算績效目標情況
牟定縣司法局2025年無重點項目，故無重點項目預算績效目標公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
法律援助:是指縣級以上地方人民政府設(shè)立的法律援助機構(gòu)依法受理與審查法律援助申請,組織法律援助服務(wù)機構(gòu)和法律援助人員為符合法定條件的公民無償提供法律咨詢、代理、刑事辯護等法律服務(wù)的活動。
人民調(diào)解：是指人民調(diào)解委員會通過說服、疏導等方法，促使當事人在平等協(xié)商基礎(chǔ)上自愿達成調(diào)解協(xié)議，解決民間糾紛的活動。
社區(qū)矯正：是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由專門的國家機關(guān)在相關(guān)社會團體和民間組織以及社會志愿者的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習，并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣司法局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排504049.96元，與上年503365.36元對比增加684.60元，增長0.14%，主要原因分析：2024年在職職工職務(wù)職級調(diào)整，工會經(jīng)費財政預算基數(shù)增加。
牟定縣司法局2025年機關(guān)運行經(jīng)費根據(jù)實有人數(shù)和定額標準安排，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障部門辦公費、水電費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、公務(wù)接待費等日常運行支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣司法局資產(chǎn)總額4258482.92元，其中，流動資產(chǎn)139703.25元，固定資產(chǎn)4118779.67元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少441692.20元，其中固定資產(chǎn)減少472876.41元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 牟定縣司法局2025年部門預算表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣司法局2025年部門預算表
2.牟定縣司法局2025年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣司法局
2025年3月3日
監(jiān)督索引號53232300131500111
