監(jiān)督索引號53232300171700000

牟定縣總工會2025年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣總工會2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣總工會2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 牟定縣總工會2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.根據黨的路線、方針、政策和全國總工會、省總工會、州總工會確定的工會工作指導方針和任務，開展工運理論和政策的研究，圍繞縣委、縣政府中心工作，制定牟定縣工運發(fā)展規(guī)劃，指導全縣工會工作。

2.堅定不移地貫徹黨的全心全意依靠工人階級的方針，依照法律和《中國工會章程》，組織指導本縣各級工會履行工會的“維護、建設、參與、教育”等社會職能；貫徹執(zhí)行縣委、上級工會和牟定縣工會代表大會的決議，開展工會各項業(yè)務工作。

3.堅持以職工為本，主動依法科學維權的維權觀，圍繞職工最關心、最直接、最現實的利益問題，維護職工的經濟、政治、文化和社會各項權益。

4.加強工會自身建設和改革；支持、幫助新建企業(yè)、社會組織組建工會和發(fā)展會員；研究制定加強基層工會建設的各項制度，推進基層工會規(guī)范化建設，增強基層工會的活力，發(fā)揮基層工會作用，把工會建設成為深受職工群眾信賴的學習型、服務型、創(chuàng)新型“職工之家”。

5.研究勞動關系領域新情況新問題，指導完善職工代表大會制度、平等協(xié)商和集體合同制度，建立健全勞動爭議預防、預警、調處機制，構建和諧勞動關系。

6.開展職工安全生產和職工勞動保護工作；組織動員職工群眾開展勞動競賽、合理化建議、技術革新、技能協(xié)作等活動。

7.開展職工宣傳思想工作和素質提升工作，教育引導職工不斷提高思想道德素質和科學文化素質，建設一支有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍，不斷發(fā)展工人階級先進性。

8.加強工會領導干部協(xié)管工作，研究制定工會干部管理制度和培訓規(guī)劃，打造一支“信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔”的工會干部隊伍。

9.推進工會女職工委員會建設，根據女職工特點和意愿開展維權服務工作，統(tǒng)籌協(xié)調工會各部門和社會有關方面共同做好女職工工作。

10.協(xié)助政府做好勞動模范的推薦評選和管理服務工作，宣傳弘揚新時期勞模精神、勞動精神和工匠精神。

11.大力開展“互聯(lián)網+工會”工作，推進網上工會建設，拓展和完善工會網絡管理和服務平臺。

12.加強工會經費審查委員會建設，強化工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作。

13.承擔縣委、縣政府和州總工會交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、組織宣教部、勞動經濟和法律維權部、財務和資產監(jiān)督管理部。

所屬單位1個，分別是：

牟定縣職工服務中心。

（三）重點工作概述

一是深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大和中國工會十八大精神，大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神。二是加強基層工會規(guī)范化建設，提升基層工會活力。三是推進產業(yè)工人隊伍建設改革，加強示范點培樹，充分發(fā)揮示范點在推進產業(yè)工人隊伍建設改革中的示范引領作用。四是廣泛開展勞動和技能競賽、職工經濟技術創(chuàng)新和職工文體活動，激發(fā)廣大職工創(chuàng)新創(chuàng)造活力。五是抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)職工之家示范點、職工驛站等職工服務陣地建設，持續(xù)抓好職工普惠性服務工作。六是做好集體協(xié)商、廠務公開民主管理、構建和諧勞動關系等工作，依法維護職工群眾合法權益。七是加強財務經審工作，收好管好用好工會經費。八是加強自身建設，持續(xù)抓好黨建、黨風廉政建設、意識形態(tài)等工作。九是加大干部職工教育管理和培訓力度，建設高素質工會干部隊伍，加強信息宣傳工作，不斷提升工會組織的影響力。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入2399767.61元，其中：一般公共預算2399767.61元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年2557131.61元相比減少157364.00元，下降6.15%，減少的主要原因是：2025年沒有人員退休，職業(yè)年金繳費預算減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2399767.61元，其中:本年收入2399767.61元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2399767.61元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年2557131.61元相比減少157364.00元，下降6.15%，減少的主要原因是：2024年預算了職業(yè)年金繳費，2025年沒有人員退休，未預算職業(yè)年金繳費。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出2399767.61元。財政撥款安排支出2399767.61元，其中：基本支出2344767.61元，與上年2557131.61元相比減少212364元，下降8.30%，減少的主要原因是：2025年沒有人員退休，職業(yè)年金繳費預算減少。項目支出55000.00元，與上年0.00元相比增加55000.00元，增長100%，增加的主要原因是新增春節(jié)走訪慰問專項資金。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2012901行政運行”支出1717430.73元，主要用于保障單位正常運轉的人員工資津補貼和公用經費。

2.“2012902一般行政管理事務”支出55000.00元，主要用于春節(jié)走訪慰問支出。

3.“2080501行政單位離退休”支出131741.60元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。

4.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出199199.67元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出64857.72元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出6142.30元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

7.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出61162.23元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出6064.00元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。

9.“2210201住房公積金”支出158169.36元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本支出2344767.61元，其中：30101基本工資529608元，30102津貼補貼547128.00元，30103獎金314334.00元，30107績效工資58708.00元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費199199.67元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費71000.02元，30111公務員醫(yī)療補助繳費61162.23元，30112其他社會保障繳費11916.89元，30113住房公積金158169.36元，30199其他工資福利支出120000.00元，30201辦公費20520.16元，30211差旅費3500.00元，30217公務接待費2980.00元，30228工會經費19999.68元，30229福利費2000.00元，30239其他交通費用94800.00元，30302退休費129741.60元。

項目支出55000.00元。其中30305生活補助55000.00元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣總工會無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣總工會無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣總工會無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

牟定縣總工會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2980.00元，較上年減少10.00元，下降0.33%，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣總工會2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務接待費

牟定縣總工會2025年公務接待費預算為2980.00元，較上年減少10.00元，下降0.33%，國內公務接待批次為5次，共計接待35人次。

與上年對比下降0.33%的主要原因是壓縮了公務接待費用支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣總工會2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣總工會無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.“三公”經費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

牟定縣總工會2025年機關運行經費安排143799.84元，與上年143994.04元相比減少194.20元，下降0.13%，減少的主要原因：退休人員因死亡減少1人，退休人員公用經費相應減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣總工會資產總額12905.62元，其中，流動資產1182.42元，固定資產11723.20元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少3990.00元，其中固定資產減少3990.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數據。

第二部分 牟定縣總工會2025年部門預算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣總工會2025年部門預算公開表

2.牟定縣總工會2025年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣總工會

2025年3月7日

監(jiān)督索引號53232300171700111