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中共牟定縣委政策研究室2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分中共牟定縣委政策研究室2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分中共牟定縣委政策研究室2025年部門(mén)預(yù)算表

一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表

三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表

四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分中共牟定縣委政策研究室2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.根據(jù)縣委安排，參與或負(fù)責(zé)部分縣委綜合性文稿及縣委領(lǐng)導(dǎo)重要文稿的調(diào)研、起草工作；參與起草或組織會(huì)同縣級(jí)有關(guān)部門(mén)共同起草、修改縣委重要文件、文稿。

2.根據(jù)縣委的意圖和工作部署，圍繞縣委中心工作，組織或會(huì)同縣級(jí)有關(guān)部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)就縣委關(guān)注的黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，并提出意見(jiàn)建議，供縣委決策參考。

3.調(diào)查了解各地各部門(mén)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及中央和省、州、縣黨委重要決策部署情況，及時(shí)向縣委反映新情況、新做法、新經(jīng)驗(yàn)，并提出相關(guān)意見(jiàn)建議，供縣委決策參考。

4.承擔(dān)縣委全面深化改革委員會(huì)日常工作，負(fù)責(zé)處理縣委全面深化改革委員會(huì)辦文、辦會(huì)、辦事等日常事務(wù)工作。

5.承擔(dān)協(xié)調(diào)推動(dòng)、督促檢查全縣全面深化改革工作；負(fù)責(zé)督促各領(lǐng)域各方面貫徹落實(shí)中央和省委、州委、縣委全面深化改革委員會(huì)改革精神、改革決策部署等；負(fù)責(zé)中央和省委、州委、縣委全面深化改革委員會(huì)改革督察的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、組織實(shí)施和督促整改等工作。

6.承擔(dān)縣委全面深化改革委員會(huì)新聞發(fā)言人工作，負(fù)責(zé)總結(jié)、宣傳、推廣全縣改革先進(jìn)典型經(jīng)驗(yàn)，組織協(xié)調(diào)開(kāi)展改革調(diào)研工作，積極為縣委全面深化改革委員會(huì)提供決策參考意見(jiàn)建議。

7.負(fù)責(zé)完成縣委和縣委全面深化改革委員會(huì)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策研究股、改革督查股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓改革，助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。對(duì)標(biāo)對(duì)表黨中央改革決策部署和省州黨委改革工作安排，堅(jiān)持發(fā)展出題目、改革作文章，細(xì)化改革任務(wù)，壓實(shí)改革責(zé)任，強(qiáng)化改革督查，不斷推動(dòng)各項(xiàng)改革工作向縱深推進(jìn)。

2.抓調(diào)研，積極建言獻(xiàn)策。立足部門(mén)職能定位，切實(shí)履行調(diào)查研究和決策參謀助手職能職責(zé)，緊扣縣委、縣政府中心工作，聚集民生領(lǐng)域熱點(diǎn)焦點(diǎn)堵點(diǎn)問(wèn)題，深入開(kāi)展調(diào)查研究，為促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展積極出謀劃策。

3.抓黨建，強(qiáng)基固本創(chuàng)特色。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，深化“紅色堡壘”創(chuàng)建，推動(dòng)黨建工作與業(yè)務(wù)工作深度融合，著力打造堅(jiān)強(qiáng)的戰(zhàn)斗堡壘，以黨支部特色創(chuàng)建推動(dòng)機(jī)關(guān)黨建提質(zhì)增效，促進(jìn)部門(mén)業(yè)務(wù)工作全面高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)深入開(kāi)展“比學(xué)習(xí)提升素質(zhì)、比工作提升實(shí)績(jī)、比作風(fēng)提升效能”三比三提升活動(dòng)，著力打造“黨旗紅·政研強(qiáng)”黨建品牌。深入開(kāi)展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，教育引導(dǎo)廣大黨員干部學(xué)紀(jì)、知紀(jì)、明紀(jì)、守紀(jì)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制6人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1290202.52元，其中：一般公共預(yù)算1290202.52元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對(duì)比，部門(mén)財(cái)務(wù)總收入較2024年1449900.00元，減少159697.48元，下降11.01%。減少的主要原因是在職職工退休，人員減少，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入1290202.52元，其中：本年收入1290202.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1290202.52元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比，部門(mén)財(cái)政撥款收入較2024年1449900.00元，減少159697.48元，下降11.01%。減少的主要原因是在職職工退休，人員減少，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出1290202.52元。財(cái)政撥款安排支出1290202.52元，其中：基本支出1290202.52元，與上年對(duì)比，較2024年1449900.00元，減少159697.48元，下降11.01%，減少的主要原因是在職職工退休，人員減少，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少；項(xiàng)目支出0.00元，與上年的0.00元對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年項(xiàng)目支出預(yù)算均為0.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—行政運(yùn)行903162.05元，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休110436.80元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資及公用經(jīng)費(fèi)；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出107144.01元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療37588.36元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助40331.50元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4169.00元，主要用于在職大病醫(yī)療保險(xiǎn)與工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)；

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金87370.80元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中共牟定縣委政策研究室無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中共牟定縣委政策研究室無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中共牟定縣委政策研究室無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額17000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算17000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中共牟定縣委政策研究室2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中共牟定縣委政策研究室2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共牟定縣委政策研究室2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待46人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為3000.00元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共牟定縣委政策研究室2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為20000.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

中共牟定縣委政策研究室無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中共牟定縣委政策研究室2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排104108.20元，與上年116400.00元對(duì)比減少12291.80元，下降10.56%。減少的主要原因是在職職工退休，人員減少，其他交通費(fèi)用及辦公經(jīng)費(fèi)減少。

中共牟定縣委政策研究室2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)根據(jù)實(shí)有人數(shù)和定額標(biāo)準(zhǔn)安排，主要用于保障部門(mén)辦公費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中共牟定縣委政策研究室資產(chǎn)總額33138.20元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17167.02元，固定資產(chǎn)15971.18元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3129.83元，其中固定資產(chǎn)減少3978.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分  中共牟定縣委政策研究室2025年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附件）

附件：1.中共牟定縣委政策研究室2025年部門(mén)預(yù)算表；

2.中共牟定縣委政策研究室2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。

中共牟定縣委政策研究室

2025年3月7日

監(jiān)督索引號(hào)53232300121800111