監(jiān)督索引號53232300171400000
牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹中央、省委、州委和縣委關(guān)于新時代工商聯(lián)工作的方針、政策，對我縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和非公經(jīng)濟(jì)代表人士情況開展調(diào)查研究；向縣委、縣政府和州工商聯(lián)報告我縣工商聯(lián)工作開展情況，提出開展工商聯(lián)工作的意見和建議。
2.加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策，遵守國家法律法規(guī)，培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊伍，教育和引導(dǎo)牟定縣民營經(jīng)濟(jì)“兩個健康”發(fā)展。
3.參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。密切同非公有制經(jīng)濟(jì)人士的聯(lián)系，深入了解他們的意愿和要求，向縣委、縣政府提出相關(guān)意見和建議。幫助非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士提高參政議政能力和水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會事務(wù)。做好我縣非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。
4.推動我縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，積極探索服務(wù)載體和機(jī)制，為非公有制企業(yè)提供信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面服務(wù)，引導(dǎo)非公有制企業(yè)按照科學(xué)發(fā)展觀要求，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和自主創(chuàng)新，不斷增強(qiáng)市場競爭能力、抵御風(fēng)險能力和可持續(xù)發(fā)展能力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展。
5.加強(qiáng)行業(yè)協(xié)會商會建設(shè)。履行社會團(tuán)體業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)，指導(dǎo)和推動行業(yè)協(xié)會商會組織完善法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范內(nèi)部管理、依照法律和章程開展活動，發(fā)揮宣傳政策、提供服務(wù)、反映訴求、維護(hù)權(quán)益、加強(qiáng)自律的作用。
6.參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方會議，同人力資源保障部門、工會組織和其他有關(guān)企業(yè)方代表一道，共同推動勞動關(guān)系立法和勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，共同研究解決勞動關(guān)系中的重大問題和調(diào)處勞動爭議。
7.代表并維護(hù)會員企業(yè)的合法權(quán)益，反映會員企業(yè)的意見、要求和建議，參與民營經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁，維護(hù)其合法權(quán)益。
8.承辦縣委、縣政府交辦和有關(guān)部門委托事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、會員管理股、經(jīng)濟(jì)維權(quán)股。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治引領(lǐng)。一是抓好黨的二十大、二十屆三中全會精神和習(xí)近平總書記關(guān)于促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展的重要指示批示精神及習(xí)近平在2025年2月17日民營企業(yè)座談會上的講話精神學(xué)習(xí)貫徹，通過舉辦學(xué)習(xí)會、培訓(xùn)班、召開執(zhí)委會、工作會、開展執(zhí)委活動等時機(jī)，不間斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，引導(dǎo)廣大民營經(jīng)濟(jì)人士深刻領(lǐng)悟“兩個確立”、堅決做到“兩個維護(hù)”，做合格的社會主義事業(yè)建設(shè)者。二是持續(xù)深入開展理想信念教育活動。充分利用省內(nèi)外紅色教育基地、省州命名的非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育活動基地等陣地，加強(qiáng)非公經(jīng)濟(jì)人士世情國情黨情教育，推動理想信念教育制度化常態(tài)化。
2.持續(xù)服務(wù)民營企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)。一是建立民營企業(yè)“急難愁盼”現(xiàn)實問題收集交辦反饋機(jī)制。依托《民營經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作聯(lián)席會議制度》、《牟定縣政銀企聯(lián)席會議制度》等機(jī)制，用好人大議案和意見建議、政協(xié)提案、社情民意信息、民營企業(yè)調(diào)查點(diǎn)等平臺，積極反映企業(yè)合理訴求和意見建議，助推阻礙營商環(huán)境建設(shè)的各類問題得到解決。以“四萬三進(jìn)”活動為契機(jī)，持續(xù)深入開展“大走訪大調(diào)研解難題”活動，以企業(yè)反映困難問題為導(dǎo)向，加強(qiáng)部門間溝通協(xié)調(diào)，盡力助企紓困。二是搭建溝通交流平臺。常態(tài)化開展銀企交流座談會，著力解決企業(yè)融資方面的難題；持續(xù)做好云南“政企通”小程序的推廣應(yīng)用；支持民營企業(yè)開展市場對接和產(chǎn)業(yè)經(jīng)貿(mào)合作交流，積極組織民營企業(yè)參加南博會、廣交會等展會，組織縣工商聯(lián)執(zhí)委外出開展學(xué)習(xí)、交流、考察和培訓(xùn)。三是做好權(quán)益服務(wù)工作。用好牟定縣人民檢察院駐縣工商聯(lián)工作聯(lián)絡(luò)站、牟定縣工商聯(lián)商會調(diào)解中心、民營企業(yè)法律維權(quán)委員會及涉案企業(yè)合規(guī)第三方評估機(jī)制管理委員會等工作平臺和載體，加強(qiáng)與公、檢、法、司的溝通聯(lián)絡(luò)，發(fā)揮平臺在維護(hù)權(quán)益中的作用，服務(wù)和保障一流營商環(huán)境，為企業(yè)做好做大做強(qiáng)保駕護(hù)航。抓實“八五”普法工作，持續(xù)開展“法律三進(jìn)”等活動，不斷增強(qiáng)依法辦企、誠信經(jīng)營理念。
3.持續(xù)引導(dǎo)民營企業(yè)履行回報社會的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。一是將“萬企興萬村—助力鄉(xiāng)村振興”行動與企業(yè)發(fā)展結(jié)合起來，培育發(fā)展新動能。支持引導(dǎo)企業(yè)緊緊圍繞“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺”，著力推進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，不斷提高規(guī)模化、專業(yè)化、綠色化、組織化、市場化、國際化，助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興；二是引導(dǎo)企業(yè)家弘揚(yáng)光彩精神。積極履行社會責(zé)任，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、公益慈善、捐資助學(xué)、共同富裕、穩(wěn)崗就業(yè)上發(fā)揮更大作用，增強(qiáng)民營企業(yè)家履行社會責(zé)任的榮譽(yù)感。
4.加強(qiáng)自身建設(shè)，著力提升工商聯(lián)服務(wù)水平。一是持續(xù)聚焦推進(jìn)“兩個革命”，踐行“三法三化”，緊扣“兩個健康”主責(zé)主業(yè)，努力在提升創(chuàng)新工作弱項上下功夫，確保在服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展上有新作為；二是著力打造“四型”機(jī)關(guān)，努力鍛造“四精通”“四過硬”干部隊伍，著力打造“有為工商聯(lián)”；三是落實全面從嚴(yán)治黨要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，加強(qiáng)模范機(jī)關(guān)、清廉機(jī)關(guān)建設(shè)，積極創(chuàng)建牟定“兩個健康”先行示范區(qū)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制4人，其中：行政編制3人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入1,219,242.36元，其中：一般公共預(yù)算1,219,242.36元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年1,238,195.91元對比，減少18,953.55元，下降1.53%，主要原因分析：主要是2025年人員變動，相應(yīng)的工資及社會保障費(fèi)用減少，收入相對減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1,219,242.36元，其中:本年收入1,219,242.36元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,219,242.36元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年1,238,195.91元對比，減少18,953.55元，下降1.53%主要原因分析：主要是2025年人員變動，相應(yīng)的工資及社會保障費(fèi)用減少，財政撥款收入相對減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1,219,242.36元。財政撥款安排支出1,219,242.36元，其中：基本支出1,219,242.36元，與上年1,238,195.91元對比，減少18,953.55元，下降1.53%，主要原因分析：主要是2025年人員變動，相應(yīng)的工資及社會保障費(fèi)用減少，支出相對減少。項目支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%，與上年對比無變化的原因是本年及上年項目支出預(yù)算均為0.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2012801一般公共服務(wù)支出-行政運(yùn)行908,302.38元，主要用于支付單位人員工資、獎金福利支出、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出44,121.80元，主要用于退休干部統(tǒng)籌外工資及公用經(jīng)費(fèi)開支。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出110,875.53元，主要用于本單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療39,092.66元，主要用于醫(yī)療保險單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支，包含大病保險。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23,576.55元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,032.00元，主要用于繳納工傷保險。
2210201住房保障支出90,241.44元，主要用于住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
基本支出1,219,242.36元，其中：
30101基本工資279,600.00元；
30102津貼補(bǔ)貼343,092.00元；
30103獎金200,420.00元；
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)110,875.53元；
30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)39,092.66元；
30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)23,576.55元；
30112其他社會保障繳費(fèi)5,906.46元；
30113住房公積金90,241.44元；
30201辦公費(fèi)8,636.08元；
30202印刷費(fèi)1,000.00元；
30205水費(fèi)1,440.00元；
30206電費(fèi)960.00元；
30207郵電費(fèi)3,960.00元；
30209物業(yè)管理費(fèi)288.00元；
30217公務(wù)接待費(fèi)3,000.00元；
30228工會經(jīng)費(fèi)11,031.84元；
30239其他交通費(fèi)用52,800.00元；
30302退休費(fèi)43,321.80元。
項目支出0元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計3,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降25.00%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3,000.00元，與上年4,000.00元對比減少1,000.00元，下降25.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待60人次。
與上年對比減少的原因是：堅持長期過緊日子的思想和堅持厲行節(jié)約，本年壓縮了公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年相比增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與上年相比增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
6.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用具體包括國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排83,115.92元，與上年82,925.84元對比增加190.08元，增長0.23%，增長的主要原因是：2025年因機(jī)構(gòu)改革，成立了牟定縣群團(tuán)組織聯(lián)盟，牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會搬遷了辦公地點(diǎn)，增加了部門行政成本支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會資產(chǎn)總額97,187.39元，其中，流動資產(chǎn)83,716.38元，固定資產(chǎn)13,471.01元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,163.49元，其中固定資產(chǎn)減少5,163.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年部門預(yù)算表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣工商業(yè)聯(lián)合會
2025年3月12日
監(jiān)督索引號53232300171400111
