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牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布本級(jí)決定和命令；
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；
3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
6.辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室（含應(yīng)急管理辦公室）、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
所屬單位3個(gè)，分別是：
1.黨群服務(wù)中心
2.綜合行政執(zhí)法隊(duì)
3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
立足鳳屯實(shí)際，找準(zhǔn)問題補(bǔ)短板，突出關(guān)鍵強(qiáng)弱項(xiàng)，深挖潛力揚(yáng)優(yōu)勢，守牢底線保安全，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破工作總基調(diào)，把握新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，奮力譜寫中國式現(xiàn)代化鳳屯實(shí)踐新篇章。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制36人，，工勤人員編制0人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有70人，其中：財(cái)政全額保障70人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入16,977,616.26元，其中：一般公共預(yù)算16,977,616.26元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年16，7820，00元對(duì)比增加195,616.26元，增長1.17%，增加主要原因是新增政協(xié)委員工作經(jīng)費(fèi)、在職人員人數(shù)增加，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入16,977,616.26元，其中:本年收入16,977,616.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16,977,616.26元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年16,782,000.00元對(duì)比增加195,616.26元，增長1.17%，增加主要原因是新增政協(xié)委員工作經(jīng)費(fèi)、在職人員人數(shù)增加，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出16,977,616.26元。財(cái)政撥款安排支出16,977,616.26元，其中：基本支出16,141,887.26元，與上年15,809,900元對(duì)比增加331,987.26元，增長2.10%，增加的主要原因是人員調(diào)入，工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)增加；項(xiàng)目支出835,729.00元，與上年972,100.00元對(duì)比減少136,371.00元，下降14.03%，減少的主要原因是三職干部人員變動(dòng)，村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
“2010102一般行政管理事務(wù)”88,000元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)和人大工作站經(jīng)費(fèi)。
“2010104人大會(huì)議”20,000元，主要用于鎮(zhèn)人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)。
“2010202一般行政管理事務(wù)”10,000.00元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
“2010301行政運(yùn)行”2,173,930.42元，主要用于黨政辦保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
“2010302一般行政管理事務(wù)”670,000.00元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力性補(bǔ)助。
“2010401行政運(yùn)行”684,235.13元，主要用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
“2011102一般行政管理事務(wù)”10,000.00元，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出。
“2012950事業(yè)運(yùn)行”1,149,467.75元，主要用于黨群服務(wù)中心保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
“2013101行政運(yùn)行”379,637.80元，主要用于基層黨建辦公室保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
“2013202一般行政管理事務(wù)”3,000.00元，主要用于離退休黨支部工作經(jīng)費(fèi)。
“2013601行政運(yùn)行”231,368.77元，主要用于平安法治辦公室保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
“2030607民兵”34,729.00元，主要用于武裝、民兵工作經(jīng)費(fèi)。
“2080201行政運(yùn)行”612,488.48元，主要用于社會(huì)事務(wù)辦公室保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
“2080501行政單位離退休”368,331.80元，主要用于行政事業(yè)退休人員經(jīng)費(fèi)保障。
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”1,164,603.51元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2080801死亡撫恤”37,351.20元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助支出。
“2101101行政單位醫(yī)療”160,954.50元，主要用于行政單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)。
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”248,558.63元，主要用于事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)。
“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”290,520.89元，主要用于保障公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”32,973.00元，主要用于工傷、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“2120103機(jī)關(guān)服務(wù)”1,004,511.83元，主要用于綜合行政執(zhí)法隊(duì)保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
“2130104事業(yè)運(yùn)行”2,743,857.71元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。
“2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助”4,046,440.00元，主要用于村組干部人員報(bào)酬及正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
“2210201住房公積金”812,655.84元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
部門預(yù)算支出16,977,616.26元。
基本支出16,141,887.26元，其中：30101基本工資：2,825,760.00元，30102津貼補(bǔ)貼：2,164,860.00元，30103獎(jiǎng)金：840,086.00元，30107績效工資：2,425,826.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：1,164,603.51元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：409,513.13元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：290,520.89元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：88,671.17元，30113住房公積金：812,655.84元，30199其他工資福利支出：3,589,440.00元，30201辦公費(fèi)：631,532.28元，30206電費(fèi)：20,000.00元，30215會(huì)議費(fèi)：18,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)：26,000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：115,735.44元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：60,000.00元，30239其他交通費(fèi)用：259,800.00元，30302退休費(fèi)：361,531.80元，30305生活補(bǔ)助：37,351.20元。
項(xiàng)目支出835,729.00元，其中：30201辦公費(fèi)：815,729.00元，30215會(huì)議費(fèi)：20,000.00元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2025年度無中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2025年度無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目9個(gè)，政府采購預(yù)算總額105,820.00元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算35,820.00元、政府采購貨物預(yù)算70,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)86,000.00元，較上年減少200.00元，下降0.23%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為26，000.00元，較上年減少200.00元，下降0.76%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為86次，共計(jì)接待433人次。
與上年對(duì)比減少原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，規(guī)范公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為60,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
與上年對(duì)比無增減變化的原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理，本年和上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)均為60,000.00元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,966,796.72元，與上年2,085,379.28元對(duì)比減少118582.56元，下降5.69%，減少的主要原因是生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額76,361,459.82元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)64,130,547.31元，固定資產(chǎn)12,230,912.51元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,403,414.59元，其中固定資產(chǎn)增加8,613,286.31元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府
2025年3月6日
監(jiān)督索引號(hào)53232300656900111
