監(jiān)督索引號53232300747100000
牟定縣地震局2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣地震局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣地震局2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣地震局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.依照《中華人民共和國防震減災(zāi)法》《云南省防震減災(zāi)條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，監(jiān)督檢查防震減災(zāi)有關(guān)工作。
2.貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于防震減災(zāi)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂防震減災(zāi)規(guī)范性文件并組織實(shí)施。
3.會同有關(guān)部門編制防震減災(zāi)規(guī)劃，組織開展和指導(dǎo)全縣地震災(zāi)害的預(yù)測和預(yù)防，參與地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建規(guī)劃。
4.貫徹《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》，監(jiān)督管理重大建設(shè)工程和可能發(fā)生嚴(yán)重次生災(zāi)害的建設(shè)工程的地震安全性評價(jià)工作，開展建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督檢查。
5.管理全縣地震監(jiān)測預(yù)報(bào)工作，制定全縣地震監(jiān)測預(yù)報(bào)方案并組織實(shí)施；提出全縣地震趨勢預(yù)測意見，按規(guī)范組織和管理震情監(jiān)視跟蹤工作；強(qiáng)化涉及重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)的震情跟蹤；統(tǒng)一規(guī)劃管理全縣地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站）及信息系統(tǒng)建設(shè)；負(fù)責(zé)防震減災(zāi)群測群防工作；會同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境。
6.負(fù)責(zé)震情信息速報(bào)；配合上級地震部門開展地震災(zāi)害調(diào)查與損失評估，向縣人民政府提出對本行政區(qū)及周邊鄰區(qū)發(fā)生破壞性地震做出快速反應(yīng)的措施建議。
7.推進(jìn)地震科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化；組織開展地震科學(xué)技術(shù)成果的推廣應(yīng)用；開展地震科學(xué)技術(shù)交流。
8.組織開展和督促指導(dǎo)防震減災(zāi)知識的宣傳教育工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）防震減災(zāi)工作。
9.完成上級交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣地震局共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、監(jiān)測預(yù)報(bào)股、震害防御股。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.抓實(shí)防震減災(zāi)科普宣傳。利用“5·12”全國防災(zāi)減災(zāi)日、“11·6”云南省防震減災(zāi)日，改進(jìn)宣傳模式，開展形式多樣的防震減災(zāi)知識宣傳普及活動，進(jìn)一步引起全社會對防震減災(zāi)的重視，增強(qiáng)公眾防震減災(zāi)意識，推動全民學(xué)習(xí)應(yīng)用防震減災(zāi)知識，掌握自救互救技能，最大限度地減少自然災(zāi)害損失，不斷提升全社會抵御自然災(zāi)害的綜合防范能力。
2.抓實(shí)地震監(jiān)測臺站（網(wǎng)）建設(shè)和運(yùn)維管理。配合省、州地震局加快推進(jìn)中國地震科學(xué)實(shí)驗(yàn)場建設(shè)云南項(xiàng)目楚雄州牟定縣戌街鄉(xiāng)白草地下村寬頻帶地震觀測臺站實(shí)施和云南省巨災(zāi)防范工程：牟定縣地震監(jiān)測臺站標(biāo)準(zhǔn)化改造、牟定縣地球物理儀器（水溫儀）更新升級、牟定53CXW臺站測震儀器更新升級。強(qiáng)化地下流體觀測井、極低頻、烈度速報(bào)與預(yù)警工程、強(qiáng)震臺、預(yù)警終端、地震應(yīng)急指揮系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理和地震觀測環(huán)境保護(hù)，確保監(jiān)測臺網(wǎng)正常運(yùn)行，提高地震監(jiān)測質(zhì)量和效能，為震情跟蹤監(jiān)視提供連續(xù)、穩(wěn)定、可靠的監(jiān)測資料，定期開展地震觀測臺站巡檢，確保地震監(jiān)測設(shè)備安全正常運(yùn)行。
3.抓實(shí)地震監(jiān)測預(yù)報(bào)服務(wù)保障。開展好地下流體五個測項(xiàng)、極低頻電磁、強(qiáng)震臺觀測資料的收集、分析、上報(bào)、入庫等工作，繪制日均值曲線圖，一旦發(fā)現(xiàn)觀測數(shù)據(jù)異常變化，第一時(shí)間進(jìn)行核實(shí)跟蹤，做到落實(shí)異常不過夜，重要時(shí)段、重大時(shí)間節(jié)點(diǎn)實(shí)行宏觀異常“零報(bào)告”制度，加強(qiáng)震情分析研判，堅(jiān)持周震情監(jiān)視跟蹤會商、月會商、年中和年度震情趨勢會商，提升地震監(jiān)測質(zhì)效。積極爭取經(jīng)費(fèi)保障，進(jìn)一步加大“三網(wǎng)一員”教育培訓(xùn)力度，著力提升監(jiān)測預(yù)報(bào)能力水平。
4.抓實(shí)地震應(yīng)急防范準(zhǔn)備工作和抗震設(shè)防專項(xiàng)檢查。進(jìn)一步落細(xì)落實(shí)《楚雄州抗震救災(zāi)指揮部辦公室關(guān)于加強(qiáng)地震災(zāi)害防范準(zhǔn)備工作的通知》要求，加強(qiáng)地震監(jiān)測預(yù)警，強(qiáng)化震情研判，抓實(shí)應(yīng)急準(zhǔn)備、嚴(yán)格值班值守，確保一旦發(fā)生災(zāi)情或緊急情況，及時(shí)開展應(yīng)急救援處置。同時(shí)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展地震應(yīng)急準(zhǔn)備檢查，特別是開展重點(diǎn)危險(xiǎn)區(qū)應(yīng)急準(zhǔn)備檢查和地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)預(yù)評估，做到常備不懈。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣地震局編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入1415244.58元，其中：一般公共預(yù)算1415244.58元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年財(cái)務(wù)總收入1297210.69元對比增加118033.89元，增長9.10%，增長的主要原因是在職人員工資及社會保障繳費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入1415244.58元，其中:本年收入1415244.58元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1415244.58元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年財(cái)政撥款收入1297210.69元對比增加118033.89元，增長9.10%，增長的主要原因是在職人員工資及社會保障繳費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1415244.58元。財(cái)政撥款安排支出1415244.58元，其中：基本支出1415244.58元，與上年預(yù)算總支出1297210.69元對比增加118033.89元，增長9.10%，增長的主要原因是在職人員工資及社會保障繳費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0.00元，與上年0.00元對比增加0.00元，增長0.00%，與上年對比無變化的原因是本年及上年的項(xiàng)目支出預(yù)算均為0.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2080502事業(yè)單位離退休費(fèi)”支出21520.00元，主要用于退休人員工資及退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出146365.29元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出51711.49元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出33973.12元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
5.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出3411.00元，主要用于事業(yè)單位大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.“2210201住房公積金”支出91255.56元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
7.“2240501行政運(yùn)行”支出1067008.12元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他工資福利等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用等）。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出1415244.58元，其中：30101基本工資379560.00元，30102津貼補(bǔ)貼74592.00元，30107績效工資484103.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)146365.29元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)51711.49元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)33973.12元，30112其他社會保障繳費(fèi)12536.56元，30113住房公積金91255.56元，30199其他工資福利支出60000.00元，30201辦公費(fèi)15472.44元，30205水費(fèi)1800.00元，30206電費(fèi)3500.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)3600.00元，30228工會經(jīng)費(fèi)15255.12元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，30299其他商品服務(wù)支出400.00元，30302事業(yè)單位退休費(fèi)21120.00元。
項(xiàng)目支出0.00元。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣地震局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣地震局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣地震局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個，政府采購預(yù)算總額19435.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算2175.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算17260.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣地震局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23600.00元，較上年減少1200.00元，下降4.84%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣地震局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣地震局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3600.00元，較上年減少1200.00元，下降25.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待52人次。
與上年對比減少的主要原因是我單位進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)接待事項(xiàng)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣地震局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為20000.00元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣地震局2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
6.地震監(jiān)測：反映地震和火山監(jiān)測臺站、臺網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)，觀測設(shè)備的購置、維護(hù)和技術(shù)升級，地震觀測等方面的支出。
7.地震預(yù)測預(yù)報(bào)：反映地震數(shù)據(jù)的分析處理軟件、數(shù)據(jù)庫更新，震情會商、地震預(yù)警、地震群測群防等地震預(yù)測預(yù)報(bào)業(yè)務(wù)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣地震局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣地震局資產(chǎn)總額737352.87元，其中，流動資產(chǎn)12541.88元，固定資產(chǎn)632112.99元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)92698.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年783194.81元相比，本年資產(chǎn)總額減少45841.94元，其中固定資產(chǎn)減少39497.64元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 牟定縣地震局2025年部門預(yù)算表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣地震局2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣地震局2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣地震局
2025年3月7日
監(jiān)督索引號53232300747100111
