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中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表

三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表

四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.統(tǒng)籌指導(dǎo)人民信訪工作；

2.指導(dǎo)人民建議征集工作；

3.統(tǒng)籌推進(jìn)黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)，健全和落實(shí)黨建引領(lǐng)基層治理領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制；

4.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨的工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)深化改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展，指導(dǎo)混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織、新就業(yè)群體黨建工作；

5.指導(dǎo)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)志愿者服務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)社會(huì)工作部共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、基層治理和社會(huì)工作服務(wù)股，“兩企三新”和行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

（一）堅(jiān)持抓班子帶隊(duì)伍與建機(jī)制并重，建設(shè)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷?duì)伍。一是堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂。二是建立健全內(nèi)部管理制度。三是建立健全群團(tuán)組織。四是完善了硬件設(shè)施。五是全面建設(shè)清廉組織。

（二）堅(jiān)持主動(dòng)承接與大膽履職并舉，著力抓好基層減負(fù)工作。一是健全完善村級(jí)組織履職盡責(zé)的5個(gè)指導(dǎo)目錄。二是扎實(shí)做好村級(jí)組織標(biāo)識(shí)牌規(guī)范清理工作。三是從嚴(yán)整治指尖上的形式主義。四是強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。五是建立健全成果鞏固機(jī)制。

（三）堅(jiān)持分類推動(dòng)與協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)并軌，奮力開(kāi)創(chuàng)網(wǎng)格治理新格局。一是精準(zhǔn)劃分網(wǎng)格。二是完善工作機(jī)制。三是凝聚治理合力。四是突出作用發(fā)揮。五是堅(jiān)持典型引路。

（四）堅(jiān)持量的增長(zhǎng)與質(zhì)的提升并推，全面提升社會(huì)工作人才和志愿服務(wù)水平。一是扎實(shí)抓好社會(huì)工作人才摸底工作。二是加強(qiáng)社會(huì)工作人才培養(yǎng)。三是積極爭(zhēng)取社會(huì)人才項(xiàng)目資金支持。四是健全完善志愿服務(wù)工作機(jī)制。

（五）堅(jiān)持全面覆蓋與規(guī)范提質(zhì)并行，著力提升“兩企三新”黨建工作水平。一是加大對(duì)“兩企三新”組織摸排力度。二是加強(qiáng)工作調(diào)度。三是做好黨建指導(dǎo)員的選派工作。四是突出抓好新業(yè)態(tài)、新就業(yè)群體黨建工作。五是扎實(shí)做好物業(yè)企業(yè)黨建聯(lián)建工作。六是深入推進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨建工作。七是突出抓好“兩企三新”黨建“十種模式”示范點(diǎn)打造。

二、預(yù)算單位基本情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)社會(huì)工作部編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中： 離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入995598.19元，其中：一般公共預(yù)算995598.19元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年財(cái)務(wù)總收入0.00元對(duì)比增加995598.19元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因本單位屬2024年新成立單位，2024年未納入部門(mén)預(yù)算，故2024年部門(mén)預(yù)算數(shù)為0.00元；

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入995598.19元。其中：一般公共預(yù)算995598.19元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。。

與上年對(duì)比增加995598.19元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因是本單位屬2024年新成立單位，2024年未納入部門(mén)預(yù)算，故2024年部門(mén)預(yù)算數(shù)為0.00元；

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出995598.19元。財(cái)政撥款安排支出995598.19元，其中：基本支出995598.19元，與上年預(yù)算總支出0.00元對(duì)比增加995598.19元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因是本單位屬2024年新增單位，2024年未納入部門(mén)預(yù)算，故2024年部門(mén)預(yù)算數(shù)為0.00元；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，增長(zhǎng)的主要原因是本單位屬2024年新增單位，2024年未納入部門(mén)預(yù)算，故2024年部門(mén)預(yù)算數(shù)為0.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2013901行政運(yùn)行”支出755413.32元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.“2080501行政單位離退休”支出21520.00元，主要用于我單位2025年度退休人員公用經(jīng)費(fèi)和退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出89374.56元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出31488.83元，主要用于我單位2025年在職行政人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出22765.36元，主要用于反映財(cái)政部門(mén)安排公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出2274.00元，主要用于2025年在職職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2210201住房公積金”支出72762.12元，主要用于我單位在職人員2025年度按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出995598.19元，其中：30101基本工資220500.00元，30102津貼補(bǔ)貼281496元，30103獎(jiǎng)金161655元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)89374.56元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)31488.83元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)22765.36元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)4589.36元，30113住房公積金72762.12元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)8893.92元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元，30239其他交通費(fèi)用45000.00元，30201辦公費(fèi)8553.04元，30217公務(wù)接待費(fèi)4000.00元，30211差旅費(fèi)1500.00元，會(huì)議費(fèi)1500.00元，30299其他商品和服務(wù)支出400.00元，30302退休費(fèi)21120.00元。

項(xiàng)目支出0.00元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年度無(wú)中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年度無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年度無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額18300.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1800.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算16,500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)24000.00元，較上年0.00元，增加24000.00元，增長(zhǎng)100%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年0.00元增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年未安排因公出國(guó)（境）計(jì)劃，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4000.00元，較上年0.00元增加4000.00元，增長(zhǎng)100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待40人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是我部屬2024年新成立單位，上年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20000.00元，較上年元增加20000.00元，增長(zhǎng)100%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年0.00元增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，較上年0.00元增加20000.00元，增長(zhǎng)100.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是我部屬2024年新成立單位，上年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排89446.96元，與上年相比增加89446.96元，增長(zhǎng)100.00%，增加的主要原因本單位是2024年新成立單位，2024年未納入預(yù)算，2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.00元。

主要用于辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)社會(huì)工作部資產(chǎn)總額61422.53元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)978.12元，固定資產(chǎn)60444.41元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年0.00元相比，本年資產(chǎn)總額增加60444.41元，其中：固定資產(chǎn)增加60444.41元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附表）

附件：1.中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年部門(mén)預(yù)算表

2.中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)社會(huì)工作部2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)社會(huì)工作部

2025年3月11日

監(jiān)督索引號(hào)53232300172700111