監(jiān)督索引號53232300656700000

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2025年預算公開目錄

第一部分 牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

新橋鎮(zhèn)黨委是黨的基層委員會，統(tǒng)一領導基層各類組織和各項工作，加強基層社會治理，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)。新橋鎮(zhèn)人民政府是基層人民政府，依據(jù)黨內(nèi)法規(guī)和法律法規(guī)規(guī)章等，在轄區(qū)內(nèi)依法行使行政職權(quán)。

新橋鎮(zhèn)黨委、政府宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨內(nèi)法規(guī)、國家法律法規(guī)規(guī)章，全面落實上級黨委、政府重大決定和工作部署，聚焦基層黨的建設、經(jīng)濟發(fā)展、民生服務、平安法治等主要職能，統(tǒng)籌推進基層治理，促進新橋鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。主要職責是：

1.加強黨的建設。落實新時代黨的建設總要求，加強基層黨組織建設，落實黨建工作責任制，推進鎮(zhèn)機關及轄區(qū)內(nèi)村級、各類組織黨建工作。指導村級工作，動員社會力量參與村級治理，健全黨組織領導的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。

2.促進經(jīng)濟發(fā)展。負責編制和組織實施轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展、國土空間等各項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。協(xié)調(diào)推進鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用，推動鎮(zhèn)、村高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟發(fā)展水平，增加村民收入。

3.強化公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的公共服務和社會事務，落實教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政優(yōu)撫等方面相關政策。加強轄區(qū)內(nèi)公共基礎設施、公共服務設施和各項公益事業(yè)建設，推動基本公共服務均等化。健全完善鎮(zhèn)、村兩級政務服務體系。

4.維護安全穩(wěn)定。依法承擔轄區(qū)內(nèi)平安建設、綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、防災減災救災、應急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。推進網(wǎng)格化管理和服務，加強社會治安群防群治，健全完善信訪和社會矛盾多元預防調(diào)處化解綜合機制，維護社會和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級賦予的相關經(jīng)濟社會管理權(quán)限，切實加強事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。

5.實施綜合管理。承擔經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設，以及鄉(xiāng)村振興中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財政財務管理、統(tǒng)計管理等工作。

（二）機構(gòu)設置情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室。

所屬單位3個，分別是：

1.黨群服務中心

2.綜合行政執(zhí)法隊

3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務中心

（三）重點工作概述

圍繞全年工作要求，重點抓好7個方面的工作：一是堅持統(tǒng)籌兼顧，推進鄉(xiāng)村全面振興取得“新成效”。二是堅持項目驅(qū)動，夯實積蓄發(fā)展“新動能”。三是堅持轉(zhuǎn)型升級，加快構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新高地”。四是堅持建管并重，持續(xù)扮靚城鄉(xiāng)“新風貌”。五是堅持民生為本，努力實現(xiàn)群眾“新愿景”。六是堅持底線思維，合力筑牢安全“新屏障”。七是堅持擔當善為，開創(chuàng)政府工作“新局面”。

二、預算單位基本情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府編制2025年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制79人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制49人。在職實有68人，其中：財政全額保障68人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入19212965.15元，其中：一般公共預算19212965.15元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與2024年19919600元對比減少706634.85元，下降3.55%，減少主要原因是人員減少，工資及社會保障繳費減少，鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運項目經(jīng)費預算減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入19212965.15元，其中:本年收入19212965.15元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款19212965.15元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與2024年19919600元對比下降706634.85元，下降3.55%，減少主要原因是人員減少，工資及社會保障繳費減少，鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運項目經(jīng)費預算減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出19212965.15元。財政撥款安排支出19212965.15元，其中：基本支出18290916.15元，與上年18723200元對比減少432283.85元，下降2.31%，減少主要原因是人員減少，工資及社會保障繳費減少；項目支出922049.00元與上年1196400.00元對比減少274351.00元，下降22.93%，減少的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運項目經(jīng)費預算減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010104人大事務—人大會議20000.00元，主要用于人大會議活動經(jīng)費支出。

2010107人大事務—人大代表履職能力提升116000.00元，主要用于人大代表能力提升相關培訓經(jīng)費支出。

2010202一般公共服務支出—政協(xié)事務—一般行政管理事務14000.00元，主要用于新橋鎮(zhèn)2025年度政協(xié)委員活動經(jīng)費支出。

2010301一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務—行政運行2243891.76元，主要用于新橋鎮(zhèn)黨政綜合辦公室2025年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。

2010302一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務—一般行政管理事務720000.00元，主要用于新橋鎮(zhèn)2025年度離退休干部黨支部辦公經(jīng)費保正常運轉(zhuǎn)開支經(jīng)費。

2010304一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務—專項服務1320.00元，主要用于武裝工作經(jīng)費、生活垃圾收轉(zhuǎn)運支出等專項服務支出。

2011102一般公共服務支出—紀檢監(jiān)察事務—一般行政管理事務10000.00元。主要用于新橋鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察事務經(jīng)費支出。

2012950一般公共服務支出—群眾團體事務—事業(yè)運行1078539.17元，主要用于新橋鎮(zhèn)黨群服務中心2025年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。

2013101一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務—行政運行253585.28元，主要用于新橋鎮(zhèn)基層黨建辦公室2025年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。

2013202一般公共服務支出—組織事務—一般行政管理事務6000.00元，主要用于新橋鎮(zhèn)離退休黨支部工作經(jīng)費。

2013601一般公共服務支出—其他共產(chǎn)黨事務支出行政運行302672.04元，主要用于新橋鎮(zhèn)平安法治辦公室2025年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。

2030607國防支出—國防動員—民兵34729.00元，主要用于新橋鎮(zhèn)武裝部民兵工作的開展運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。

2080201社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務—行政運行609689.64元，主要用于新橋鎮(zhèn)社會事務辦公室2025年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休452392.20元，主要用于新橋鎮(zhèn)2025年度退休人員統(tǒng)籌外退休費和退休人員工作經(jīng)費支出。

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休52197.84元，主要用于新橋鎮(zhèn)2025年度退休人員統(tǒng)籌外退休費和退休人員工作經(jīng)費支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1170095.34元，主要用于保障新橋鎮(zhèn)2025年度行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤50294.40元，主要用于新橋鎮(zhèn)2025年度遺屬困難生活補助經(jīng)費支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療143858.43元，主要用于保障新橋鎮(zhèn)2025年度行政單位人員基本醫(yī)療保險經(jīng)費支出。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療264594.19元，主要用于保障新橋鎮(zhèn)2025年度事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險經(jīng)費支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助300101.67元，主要用于保障新橋鎮(zhèn)2025年度行政事業(yè)單位人員公務員醫(yī)療保險經(jīng)費支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出34110.00元，主要用于保障新橋鎮(zhèn)2025年度行政事業(yè)單位人員大病醫(yī)療保險經(jīng)費支出。

2120103城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務—機關服務852423.63元，主要用于新橋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊和基礎建設服務中心2025年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。

2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行3291791.82元，主要用于新橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務中心2025年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。

2130705農(nóng)林水支出—農(nóng)村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補助6009520.00元，主要用于新橋鎮(zhèn)2025年度共和鎮(zhèn)各村委會、村黨組織、村民小組公用經(jīng)費和村大崗位制及組干部報酬支出。

2150501資源勘探工業(yè)信息等支出—工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)——行政運行376422.42元，主要用于新橋鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金804736.32元，主要用于保障新橋鎮(zhèn)2025年度在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出18290916.15元，其中：30101基本工資2829264.00元，30102津貼補貼1998840.00元，30103獎金781213.00元，30107績效工資2595319.00元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1170095.34元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費408452.62元，30111公務員醫(yī)療補助繳費300101.67元，30112其他社會保障繳費91380.92元，30113住房公積金804736.32元，30199其他工資福利支出5387520.00元，30201辦公費800291.16元，30205水費36000.00元，30206電費32000.00元，30211差旅費30000.00元，30215會議費35000.00元，30217公務接待費45000.00元，30228工會經(jīng)費115417.68元，30231公務用車運行維護費60000.00元，30239其他交通費用223800.00元，30302退休費496190.04元，30305生活補助50294.40元。

項目支出922049.00元，其中：30201辦公費609729.00元，30215會議費20000.00元，30226勞務費291000.00元，30305生活補助1320.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2025年度無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2025年度無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額104700.00元，其中：政府采購貨物預算44700.00元、政府采購服務預算60000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計105000.00元，較上年140000.00元減少35000.00元，下降25.00%，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費預算為0.00元，2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務接待費

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2025年公務接待費預算為45000.00元，較上年下降5000元，下降10.00%，國內(nèi)公務接待批次為95次，共計接待900人次。

減少的主要原因是按照上級的文件指示要求，壓縮和減少公務接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2025年公務用車購置及運行維護費為60000.00元，較上年90000.00元減少30000.00元，下降33.33%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費60000.00元，較上年90000.00元減少30000.00元，下降33.33%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

公務用車運行維護費減少的原因是一是減少維修次數(shù)，車輛維修費減少。二是嚴格公務用車管理，壓縮車輛的運行經(jīng)費支出。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2025年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

6.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2025年機關運行經(jīng)費安排2298237.84元，與上年2570200.00元對比下降271962.16元，下降10.58%，下降的主要原因是在職人員編制數(shù)減少，導致機關運行經(jīng)費相對下降。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日新橋鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額24671453.67元，其中，流動資產(chǎn)21202261.99元，固定資產(chǎn)3469191.68元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年24510000.00元相比，本年資產(chǎn)總額增加161453.67元，其中流動資產(chǎn)增長164161.99元，固定資產(chǎn)減少2708.32元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 新橋鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表

（詳見附件）

附件:1.牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開表

2.牟定新橋鎮(zhèn)人民政府2025年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府

2025年3月12日

監(jiān)督索引號53232300656700111