監(jiān)督索引號53232300747000000

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預算公開目錄

第一部分云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

一是宣傳貫徹黨中央、國務院、省、州、縣委、縣政府有關農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策，按照縣人民政府和上級社的要求，研究制定全縣供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導全縣供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。二是根據(jù)縣人民政府授權(quán)對主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理。三是指導全縣農(nóng)村新型合作經(jīng)濟組織的發(fā)展和食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃。研究制定地方國有企業(yè)和供銷社企業(yè)向外商轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、股權(quán)、經(jīng)營權(quán)的政策并實行監(jiān)督；根據(jù)國家法律法規(guī)維護基層社、物流配送中心、農(nóng)村綜合服務社和合作經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。四是指導全縣供銷合作社基層組織建設，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社與社之間的關系，同時管理運營本級的社有資產(chǎn)，對直屬企業(yè)單位行使出資人的職能。五是負責全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡體系建設。六是根據(jù)國家法律法規(guī)維護基層供銷社和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。負責組織對社有職工的教育培訓，為全縣合作經(jīng)濟組織提供信息服務。七是承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設置情況

牟定縣供銷合作社聯(lián)合社共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括:辦公室、會統(tǒng)業(yè)務股、合作經(jīng)濟發(fā)展股、社有資產(chǎn)管理中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習黨的二十大、二十屆三中全會精神，切實把思想和行動統(tǒng)一到黨中央決策部署上來，全面加強黨的政治、思想、組織、作風、紀律、制度建設，把貫徹落實習近平總書記關于供銷合作社工作的重要指示批示精神轉(zhuǎn)化為“比學趕超”的實際行動、強大動力，持續(xù)推動供銷合作社成為服務農(nóng)民生產(chǎn)生活的綜合平臺，成為黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁紐帶。

2.持續(xù)深化供銷社綜合改革。統(tǒng)籌推進綜合改革，進一步明確職能定位、完善體制機制、轉(zhuǎn)變工作作風，力爭在密切與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)、創(chuàng)新聯(lián)合社治理結(jié)構(gòu)、理順社企關系、深化社有企業(yè)改革等方面取得更多實質(zhì)性突破。根據(jù)州供銷社綜合業(yè)績考核辦法，全面完成州供銷社考核工作任務，進一步推動全縣供銷系統(tǒng)搶抓機遇、深化改革、加快發(fā)展。

3.持續(xù)加強基層組織體系建設。加強對基層社的指導和扶持，逐步提升縣級社統(tǒng)籌服務能力和為農(nóng)服務能力，加快推進縣級服務一體化，推進縣級社民主辦社、開放辦社。分類改造薄弱基層社，筑牢為農(nóng)服務陣地。加快村級供銷合作社建設，向村級延伸供銷組織體系。因社施策，從提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務能力、農(nóng)產(chǎn)品流通水平、城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務、加強農(nóng)村電子商務發(fā)展、“三會”制度建設等方面著力，指導基層社進一步增強經(jīng)濟實力、提升服務功能、帶動農(nóng)戶發(fā)展。

4.持續(xù)提升為農(nóng)服務能力。完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，做強服務主體，構(gòu)建以社有企業(yè)為骨干、基層社為基礎、產(chǎn)業(yè)服務聯(lián)盟為支撐的服務體系，在土地托管、農(nóng)業(yè)社會化服務等工作上取得新突破。不斷擴大農(nóng)資市場份額，鞏固農(nóng)資流通主渠道地位，配合有關部門加大農(nóng)資打假工作力度，加強農(nóng)資市場價格監(jiān)測，督促和指導農(nóng)資保供穩(wěn)價工作。創(chuàng)新農(nóng)產(chǎn)品流通方式，大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品電商，全力推進農(nóng)村電商服務站、電商基地建設，加快全縣食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.持續(xù)抓好社有企業(yè)發(fā)展。著力完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，推動形成各司其職、各負其責、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機制。進一步健全決策、執(zhí)行、監(jiān)督機制，完善管控體系，堵塞管理漏洞。貫徹落實好總社關于社有企業(yè)改革發(fā)展的指導意見，進一步規(guī)范社有資產(chǎn)管理。加強社有企業(yè)風險防控能力和內(nèi)控管理水平，建立健全社有資產(chǎn)保值增值的考核激勵和責任追究制度。

6.持續(xù)加大鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略參與力度。緊緊抓住鄉(xiāng)村振興的契機，按照補齊短板、夯實基層、提升水平、發(fā)揮優(yōu)勢的要求，立足現(xiàn)狀，在農(nóng)村現(xiàn)代流通服務、農(nóng)業(yè)社會化服務、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、人居環(huán)境整治、電商幫扶等領域找準著力點，推動服務向深加工、流通等產(chǎn)業(yè)鏈后端延伸，形成覆蓋產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的服務鏈條，為鄉(xiāng)村振興做出積極貢獻。

7.持續(xù)推進全面從嚴治黨。不斷強化責任擔當，切實增強“四個意識”，堅定政治方向，提高政治站位，不折不扣執(zhí)行黨內(nèi)法規(guī)；深刻總結(jié)剖析重點領域腐敗案件的特點和規(guī)律，健全和完善規(guī)范的管理制度、廣泛的監(jiān)督制度、科學的考評制度，讓權(quán)力在陽光下運行、在監(jiān)督下規(guī)范、在規(guī)范下防腐，著力構(gòu)建“不能腐”的體制機制，努力營造良好的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。深入開展作風革命效能革命，切實加強干部隊伍作風建設，加強教育引導和學習培訓工作，全面提升干部隊伍綜合能力。

二、預算單位基本情況

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制8人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入2359787.27元，其中：一般公共預算收入2209787.27元，政府性基金收入0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入150000.00元。

與上年2348806.12元對比增加10981.15元，增長0.47%。增加的主要原因是增加遺囑補助預算2人。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 2209787.27元，其中:本年收入2209787.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2209787.27元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年的2198806.12元對比增加10981.15元，增長0.50%。增加的主要原因是增加遺囑補助支出2人。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出 2359787.27元。財政撥款安排支出 2209787.27元，其中：基本支出2206787.27元，與上年2195806.12元對比增加10981.15元，增長0.50%。主要原因是增加遺囑補助支出2人；項目支出3000.00元，跟上年對比增加0.00元，增長0.00%。

與上年對比無變化的原因是本年及上年項目支出預算均為3000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.“2080501行政單位離退休”支出281761.60元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。

2.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出166113.93元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費繳納支出。

3.“2080801死亡撫恤”支出43874.40元，主要用于機關事業(yè)單位病故人員家屬的遺囑生活補助費支出。

4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出58701.14元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳納支出。

5.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出73824.74元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出8338.00元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。

7.“2160201行政運行”支出1439090.42元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

8.“ 2160202一般行政管理事務”支出3000.00元，主要用于離退休黨支部工作經(jīng)費。

9.“2210201住房公積金”支出135083.04元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2025年度無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2025年度無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額16700.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算16700.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計23000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務接待費

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2025年公務接待費預算為3000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務接待批次為6次，共計接待62人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為3000.00元。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2025年公務用車購置及運行維護費為20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為20000.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2025年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.其他收入：是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。

6.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用

財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2025年機關運行經(jīng)費安排152282.16萬元，與上年152554.00元相比減少271.84元，下降0.18%，減少的主要原因為人員變動工資基數(shù)發(fā)出變化，提取財政預算工會經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額72528.68元，其中，流動資產(chǎn)25266.17元，固定資產(chǎn)47262.51元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少137020.72元，其中固定資產(chǎn)減少42832.73元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預算表

（詳見附件）

附件：1.云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預算表

2.云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2025年預算重點領域財政項目文本公開

云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社

2025年3月11日

監(jiān)督索引號53232300747000111