監(jiān)督索引號53232300120100000
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2025年部門預算公開目錄
第一部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2025年部門預算表
一、2025年部門財務收支預算總表
二、2025年部門收入預算表
三、2025年部門支出預算表
四、2025年部門財政撥款收支預算總表
五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）
十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）
十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表
十二、2025年部門政府采購預算表
十三、2025年部門政府購買服務預算表
十四、2025年對下轉移支付預算表
十五、2025年對下轉移支付績效目標表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補助項目支出預算表
十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室是中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會的綜合辦事機構，承擔著“參與政務、管理事務、協(xié)調服務”職能。
1.圍繞縣委中心工作和縣委領導的要求開展工作。負責黨的路線、方針、政策以及中央和省委、州委、縣委決策、決定、工作部署貫徹落實情況的督促檢查、調查研究、收集反饋信息，綜合重要情況。
2.承擔縣委部分文件、文稿的起草；負責縣委文件、文稿的修改、校核、簽清；負責為縣委制定黨內規(guī)范性文件具體服務工作；負責承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、部門黨組（黨委）向縣委的請示、報告。
3.負責縣委重要會議、重大活動的安排、組織和會務服務工作；負責縣委領導參加活動的組織協(xié)調和聯(lián)絡工作。
4.負責縣委文件、電報、信函的日常文書處理以及文件（內部刊物）的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷歸檔工作。
5.貫徹落實中央和省、州有關檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度，加強對檔案工作的管理領導職責。
6.完成縣委交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置15個內設機構，包括：綜合股、常委辦、綜合調研股、辦文法規(guī)股、督查室、信息綜合室、行政后勤股、機要密碼股、保密股、縣關工委辦公室、檔案管理股、國家安全股、黨建辦、縣保密技術和黨政專用通信服務中心、績效評價中心。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2025年我部門將緊緊圍繞縣委中心工作，內強素質，外樹形象，優(yōu)質服務，爭創(chuàng)一流，全面加強辦公室政治建設、能力建設、業(yè)務建設、作風建設和自身建設，推動“三服務”工作高質量發(fā)展，發(fā)揮本部門參與政務、管理事務、協(xié)調服務的職能作用，為縣委和全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供高效優(yōu)質服務。
1.加強統(tǒng)籌協(xié)調，保障全縣重大政務活動和重要會議有序、高效運轉，每月召開五辦主任聯(lián)席會議，協(xié)調安排一度時期全縣辦公室工作中全局性的重要問題，交流辦公室工作經(jīng)驗。
2.強化調查研究，提升以文輔政能力，結合縣情，認真研究撰寫縣委全會報告、重要文件和領導講話稿，發(fā)揮“參謀部、智囊團”的作用。
3.加強信息督查工作，推動決策部署落實。對重點工作、重點項目和領導批示事項開展督查，推動縣委工作的落實；認真落實重大緊急信息報送工作，為縣委決策提供全面準確、及時高效的信息服務。
4.做好關心下一代和檔案工作。加大關心下一代工作力度和活動的開展以及對家庭貧困未成年人的救助，加強對檔案管理的指導和檢查工作。
5.加強辦公室隊伍建設，提高履職能力。廣泛開展黨支部、工會和婦女活動，以活動為載體，增進辦公室團結干事的信心。
6.加強對辦公區(qū)綠化、辦公樓的日常維護、維修、管理和對縣委機關的安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、水電、來訪人員、車輛停放的管理，營造縣委辦公區(qū)安全、衛(wèi)生、管理有序的工作環(huán)境。
7.適應信息化、規(guī)范化的要求，加強對文印和網(wǎng)絡信息的管理。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制39人，其中：行政編制26人，工勤人員編制8人，事業(yè)編制5人。在職實有35人，其中：財政全額保障35人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入7814658.32元，其中：一般公共預算收入7814658.32元，政府性基金收入0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年7916524.47元對比，減少101866.15元，下降1.29%，減少的主要原因是：一是本年在職人員比上年減少1人，工資津貼補貼支出和社會保險、住房公積金繳費支出經(jīng)費預算減少；二是上年實施黨政專用通信網(wǎng)絡建設項目經(jīng)費預算110000.00元，本年無此項經(jīng)費預算。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入7814658.32元，其中:本年收入7814658.32元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入7814658.32元，政府性基金預算財政撥款收入0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年7916524.47元對比，減少101866.15元，下降1.29%，減少的主要原因是：一是本年在職人員比上年減少1人，工資津貼補貼支出和社會保險、住房公積金繳費支出經(jīng)費預算減少；二是上年實施黨政專用通信網(wǎng)絡建設項目經(jīng)費預算110000.00元，本年無此項經(jīng)費預算。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出7814658.32元。財政撥款安排支出7814658.32元，其中：基本支出6964858.32元，與上年7043424.47元對比減少78566.15元，下降1.12%，減少的主要原因是：本年在職人員比上年減少1人，工資津貼補貼支出和社會保險、住房公積金繳費支出經(jīng)費預算減少。項目支出849800.00元，與上年873100.00元對比減少23300.00元，下降2.67%，減少的主要原因是：上年實施黨政專用通信網(wǎng)絡建設項目經(jīng)費預算110000.00元，本年無此項經(jīng)費預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2013101一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行支出5202036.56元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
2.2013102一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-一般行政管理事務支出849800.00元，主要用于縣委全會和縣委召開的會議籌備、會務服務等支出；用于調研、督查、信息、關工工作、檔案工作等各項工作任務開展的業(yè)務支出；用于縣委機關物業(yè)綠化管理和機房運行維護支出。
3.2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出266540.00元，主要用于行政單位退休人員退休費、公用經(jīng)費支出。
4.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出595868.16元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
5.2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出48703.20元，主要用于支付遺屬困難生活補助支出。
6.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出181753.39元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。
7.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出26749.30元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出。
8.2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助支出155573.39元，主要用于在職及退休人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
9.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17434.00元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。
10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出470200.32元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.基本支出6964858.32元，其中：30101基本工資1434672.00元，30102津貼補貼1713600.00元，30103獎金956628.00元，30107績效工資278736.00元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費595868.16元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費208502.69元，30111公務員醫(yī)療補助繳費155573.39元，30112其他社會保障繳費35518.68元，30113住房公積金470200.32元，30199其他工資福利支出263249.28元，30201辦公費3019.24元，30205水費5000.00元，30206電費15000.00元，30207郵電費10000.00元，30211差旅費10000.00元，30217公務接待費12000.00元，30226勞務費55514.16元，30228工會經(jīng)費58933.20元，30231公務用車運行維護費100000.00元，30239其他交通費用267600.00元，30299其他商品和服務支出4400.00元，30302退休費262140.00元，30305生活補助48703.20元。
2.項目支出849800.00元，其中：30201辦公費314080.00元，30202印刷費27000.00元，30207郵電費26000.00元，30209物業(yè)管理費72520.00元，30211差旅費100000.00元，30213維修（護）費151700.00元，30215會議費80000.00元，30217公務接待費5000.00元，30227委托業(yè)務費40000.00元，30231公務用車運行維護費30000.00元，30239其他交通費用3500.00元。
五、對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2025年度無中央配套事項。
（二）既定政策標準測算補助事項
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2025年度無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額152000.00元，其中：政府采購貨物預算31000.00元、政府采購服務預算121000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計147000.00元，較上年150500.00元減少3500.00元，下降2.33%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。
（二）公務接待費
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2025年公務接待費預算為元，較上年17000.00元增加0.00元，增長0.00%，國內公務接待批次為21次，共計接待173人次。與上年對比不變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為17000.00元。
（三）公務用車購置及運行維護費
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2025年公務用車購置及運行維護費為130000.00元，較上年133500.00元減少3500.00元，下降2.62%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年0.00元增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費130000.00元，較上年133500.00元減少3500.00元，下降2.62%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。減少的主要原因是：本年車輛保險費比上年減少3500.00元。
八、重點項目預算績效目標情況
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2025年度無重點項目預算績效目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。
3.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
5.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
6.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
7.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各類資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修（護）費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2025年機關運行經(jīng)費安排541466.60元，與上年555209.32元對比減少13742.72元，下降2.48%。減少的主要原因是：落實基層減負的要求，印刷費、勞務費等支出比上年減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室資產(chǎn)總額1958745.83元，其中，流動資產(chǎn)55689.02元，固定資產(chǎn)1831115.89元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)71940.92元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年2859676.03元相比，本年資產(chǎn)總額減少900930.20元，其中固定資產(chǎn)減少832046.79元，無形資產(chǎn)減少29744.28元，流動資產(chǎn)減少39139.13元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)18項，賬面原值118581.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入650.00元；無償劃撥資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2025年部門預算表
（詳見附表）
附件：1.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2025年部門預算表
2.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2025年預算重點領域財政項目文本公開
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室
2025年3月11日
監(jiān)督索引號53232300120100111
