監(jiān)督索引號53232300124100000
牟定縣檔案館2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣檔案館2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣檔案館2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣檔案館2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
牟定縣檔案館為事業(yè)編制單位，行使對全縣黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位和其它組織檔案的接收、整理、保管、統(tǒng)計(jì)、提供利用等工作的職能。
（1）宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》和《云南省檔案條例》及相關(guān)的配套法規(guī)。
（2）按照檔案管理工作規(guī)劃，在縣委、縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，履行對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣屬黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位和其它組織的檔案工作實(shí)施業(yè)務(wù)監(jiān)督與檢查指導(dǎo)。
（3）根據(jù)國家和上級業(yè)務(wù)部門的規(guī)定和要求，制定本地區(qū)檔案工作的規(guī)章、制度、業(yè)務(wù)規(guī)范和本地區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃。
（4）依法獨(dú)立或與有關(guān)執(zhí)法部門配合查處檔案事務(wù)中的違法案件。
（5）組織開展對全縣檔案事業(yè)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對全縣檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審上報(bào)、評審及檔案學(xué)術(shù)活動(dòng)的組織工作。
（6）在維護(hù)黨和國家歷史真實(shí)面貌的前提下，集中地管理本地區(qū)的檔案及有關(guān)的資料，維護(hù)檔案的完整與安全，積極提供檔案為各項(xiàng)工作服務(wù)。
（7）依據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《云南省檔案條例》，組織接收、征集進(jìn)館的檔案和資料。
（8）根據(jù)上級檔案行政管理部門的規(guī)定，制定本單位檔案保管工作的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)規(guī)范，并組織實(shí)施。
（9）對館藏檔案、資料進(jìn)行規(guī)范化整理、科學(xué)化管理和安全保管，保護(hù)和搶救國家珍貴檔案。
（10）建立健全檔案資料目錄中心，積極開展全縣檔案資料信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)。
（11）對保管期限已滿的檔案進(jìn)行鑒定，及時(shí)準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)到期檔案。
（12）審查應(yīng)開放檔案，依法向社會(huì)開放到期應(yīng)開放的檔案。
（13）參與編史修志工作，編輯出版檔案史料。
（14）做好檔案的“十防”工作，確保館藏檔案的完整與安全。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣檔案館共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、檔案管理保護(hù)利用股、檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)依法治檔，提高檔案法治水平。開展檔案普法工作，加強(qiáng)檔案信息公開工作和依法管檔工作。
2.積極主動(dòng)作為，促進(jìn)檔案科學(xué)規(guī)范。繼續(xù)加強(qiáng)檔案規(guī)范化、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目檔案、民生檔案的收集管理。
3.拓展服務(wù)廣度，深化檔案資源建設(shè)。重點(diǎn)抓好立卷歸檔、檔案接收、檔案征集和檔案的搶救保護(hù)、開發(fā)利用工作。
4.積極探索實(shí)踐，推動(dòng)檔案信息建設(shè)。繼續(xù)實(shí)施縣數(shù)字檔案館建設(shè)，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門數(shù)字檔案室建設(shè)探索，有序開展電子檔案異地備份工作。
5.狠抓安全責(zé)任，構(gòu)建檔案安全體系。建立完善各項(xiàng)安全管理制度，縣檔案館加大新館的設(shè)施設(shè)備配備完善，實(shí)行24小時(shí)值班監(jiān)守。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣檔案館編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
牟定縣檔案館2025年部門財(cái)務(wù)總收入1113322.44元，其中：一般公共預(yù)算1113322.44元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年部門財(cái)務(wù)總收入976278.52元對比增加137043.92元，增長14.04%。增加的主要原因是2025年新錄用人員1人，在職人員增加，人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障、住房保障等經(jīng)費(fèi)增加，部門財(cái)務(wù)總收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
牟定縣檔案館2025年部門財(cái)政撥款收入1113322.44元，其中:本年收入1113322.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1113322.44元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年部門財(cái)政撥款收入976278.52元對比增加了137043.92元，增長14.04%。增加的主要原因是2025年新錄用人員1人，在職人員增加，人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障、住房保障等經(jīng)費(fèi)增加，部門財(cái)政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
牟定縣檔案館2025年部門預(yù)算總支出1113322.44元。財(cái)政撥款安排支出1113322.44元，其中：基本支出1113322.44元，與上年基本支出預(yù)算976278.52元對比增加了137043.92元，增長14.04%。增加的主要原因是2025年新錄用人員1人，在職人員增加，人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障、住房保障等經(jīng)費(fèi)增加，部門基本支出增加。項(xiàng)目支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，與上年對比無變化的原因是本年及上年項(xiàng)目支出預(yù)算均為0.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2012601行政運(yùn)行”支出756114.22元，主要用于保障人員工資及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.“2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休”支出87593.20元，主要用于退休人員工資及退休公用經(jīng)費(fèi)。
3.“2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出113307.51元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.“2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-死亡撫恤”支出6957.60元，主要用于保障遺屬補(bǔ)助人員撫恤金支出。
5.“2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療”支出40077.29元，主要用于保障事業(yè)人員醫(yī)療保障繳費(fèi)支出。
6.“2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出34378.98元，主要用于保障公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
7.“2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出4169.00元，主要用于保障其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
8.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金”支出70724.64元，要用于保障在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出1113322.44元，其中：30101基本工資268752.00元，30102津貼補(bǔ)貼35844.00元，30107績效工資410776.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)113307.51元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40077.29元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)34378.98元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)11241.46元，30113住房公積金70724.64元，30201辦公費(fèi)16630.24元，30205水費(fèi)1800.00元，30206電費(fèi)1600.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)1500.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)11339.52元，30299其他商品和服務(wù)支出1600.00元，30302退休費(fèi)85993.20元，30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6957.60元，30211差旅費(fèi)800.00元。
項(xiàng)目支出0元。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
牟定縣檔案館2025年無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣檔案館2025年部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1500.00元，與上年3200.00元相比減少1700.00元，下降53.13%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣檔案館2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣檔案館2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1500.00元，與上年3200.00元相比減少1700.00元，下降53.13%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待26人次。
減少原因是2025年減少了國家綜合檔案館檔案業(yè)務(wù)評價(jià)業(yè)務(wù)、省州到牟定縣檔案館指導(dǎo)業(yè)務(wù)，公務(wù)接待預(yù)算減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣檔案館2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣檔案館2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用具體包括國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣檔案館2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣檔案館資產(chǎn)總額10401426.07元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)5628.19元，固定資產(chǎn)10388657.81元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)7140.07元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少304284.75元，其中固定資產(chǎn)減少300560.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分牟定縣檔案館2025年部門預(yù)算表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣檔案館2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣檔案館2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣檔案館
2025年3月12日
監(jiān)督索引號53232300124100111
