監(jiān)督索引號53232300128300000
中共牟定縣委黨史研究室2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分中共牟定縣委黨史研究室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分中共牟定縣委黨史研究室2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）
十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 中共牟定縣委黨史研究室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中共牟定縣委黨史研究室、牟定縣地方志辦公室是縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的具有黨委、政府工作雙重職能的工作機構(gòu)，主要工作職責(zé)是：一是認真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，開展各項業(yè)務(wù)工作；二是征集、研究、編纂全縣各個歷史時期的黨史資料，總結(jié)歷史經(jīng)驗，以史鑒今，資政育人；三是編撰出版發(fā)行《牟定年鑒》《中共牟定縣委工作紀要》《中國共產(chǎn)黨牟定歷史》《牟定縣志》等資料，存史資政，服務(wù)現(xiàn)實；四完成省、州黨史研究室和地方志編纂委員會辦公室安排的各項工作任務(wù)，征集、整理地方黨史資料，編撰黨史和人物書刊，做好黨史宣傳教育工作，完成上級年鑒、工作紀要牟定部分資料的編撰上報工作；五是完成縣委、縣政府交辦的其它工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、黨史股、地方志股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
編撰出版發(fā)行《牟定年鑒（2025）》《2024中共牟定縣委工作紀要》《牟定縣扶貧志》《左腳舞志》《牟定腐乳志》《江坡鎮(zhèn)志》《牟定這十年》等；收集整理相關(guān)黨史、地方志資料；完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入1,733,220.69元，其中：一般公共預(yù)算1,733,220.69元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年2,186,830.06元對比，減少453,609.37元，下降20.74%。減少的主要原因：兩名職工法定退休，一是減少了工資發(fā)放、二是減少醫(yī)保、社保、住房公積金等繳費支出,部門財務(wù)總收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1,733,220.69元，其中:本年收入1,733,220.69元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,733,220.69元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年2,186,830.06元對比，減少453,609.37元，下降20.74%。減少的主要原因：兩名職工法定退休一是減少工資發(fā)放，二是減少了醫(yī)保、社保、住房公積金等繳費支出，部門財政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1,733,220.69元。財政撥款安排支出1,733,220.69元，其中：基本支出1,439,220.69元，與上年1,944,830.06元對比減少505,609.37元，下降26.00%。下降的主要原因：兩名職工法定退休一是減少工資發(fā)放，二是減少了醫(yī)保、社保、住房公積金等繳費支出；項目支出294,000.00元，與上年242,000.00元對比增加52,000.00元，增長21.49%，增加的主要原因是增加第三階段《牟定縣扶貧志》編印項目經(jīng)費預(yù)算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301行政運行：954,678.13元，主要用于發(fā)放在職職工基本工資、津貼補貼、各項獎金、其他交通費用、工傷保險等以及保障單位運轉(zhuǎn)的公費用經(jīng)費。
2080501行政單位離退休：174,200.60元，主要用于匯入縣社保局專戶用于發(fā)放退休職工統(tǒng)籌外退休費。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：114,326.07元，主要用于繳納在職職工基本養(yǎng)老保險繳費。
2080801死亡撫恤：7,488.00元，用于發(fā)放傷亡職工遺屬補助。
2101101行政單位醫(yī)療：39,832.90元，主要用于繳納在職職工行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助：49,539.83元，主要用于繳納在職職工公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：5,685.00元，主要用于繳納在職職工大病保險繳費。
2130506社會發(fā)展：294,000.00元，主要用于《牟定縣扶貧志》編印出版經(jīng)費。
2210201住房公積金：93,470.16元，主要用于繳納在職職工住房公積金繳費。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
中共牟定縣委黨史研究室2025年無與中央配套事項。
（二）既定政策標準測算補助事項
中共牟定縣委黨史研究室2025年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
中共牟定縣委黨史研究室2025年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額4,090.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算4,090.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中共牟定縣委黨史研究室部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3,000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中共牟定縣委黨史研究室部門2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費
中共牟定縣委黨史研究室部門2025年公務(wù)接待費預(yù)算為3,000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計接待40人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為3,000.00元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
中共牟定縣委黨史研究室部門2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年單位無公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為0.00元。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
中共牟定縣委黨史研究室2025年無重點項目預(yù)算績效目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中共牟定縣委黨史研究室2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排99，831.24元，與上年132，451.92元，與上年對比減少32，620.68元，下降24.63%，減少的主要原因是單位兩名職工退休，減少人員辦公費預(yù)算，其他交通費減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障中共牟定縣委黨史研究室工作正常運轉(zhuǎn)的支出，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中共牟定縣委黨史研究室部門資產(chǎn)總額35,141.08元，其中，流動資產(chǎn)27,491.32元，固定資產(chǎn)7,649.76元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14,200.00元，其中：固定資產(chǎn)減少8358.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2025年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2025年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 中共牟定縣委黨史研究室2025年部門預(yù)算表
（詳見附件）
附件：1.中共牟定縣委黨史研究室2025年部門預(yù)算表
2.中共牟定縣委黨史研究室2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
中共牟定縣委黨史研究室
2025年3月12日
監(jiān)督索引號53232300128300111
