監(jiān)督索引號(hào)53232300733300000
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算公開(kāi)表
一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、2025年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律法規(guī)和方針政策。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)政策措施；會(huì)同有關(guān)部門組織擬訂城鎮(zhèn)建設(shè)資金項(xiàng)目計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
(2)承擔(dān)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)管理，管理城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)、市政設(shè)施、綠化亮化、市容市貌工作。
(3)承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法職責(zé)，貫徹實(shí)施城市管理有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章，擬訂城市管理綜合行政執(zhí)法規(guī)劃計(jì)劃和政策措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。
(4)擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營(yíng)和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城鄉(xiāng)特色風(fēng)貌改造、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖的推廣使用；指導(dǎo)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作以及試點(diǎn)鎮(zhèn)的報(bào)批。
(5)承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)供水、節(jié)水、排水、污水處理職責(zé)。
(6)承擔(dān)規(guī)范建筑市場(chǎng)、監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)各方主體行為的職責(zé)。指導(dǎo)和監(jiān)督全縣建筑活動(dòng)；推進(jìn)建筑節(jié)能；負(fù)責(zé)管理限額內(nèi)的建設(shè)工程報(bào)建，監(jiān)督管理限額內(nèi)的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作。
(7)承擔(dān)監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)職責(zé)。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)；負(fù)責(zé)全縣住宅建設(shè)和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；負(fù)責(zé)全縣商品住宅公共部位維修資金的收繳、監(jiān)督使用工作；負(fù)責(zé)全縣住宅小區(qū)物業(yè)管理行業(yè)監(jiān)管工作。
(8)承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責(zé)。擬訂城鎮(zhèn)保障性住房的相關(guān)政策、措施、發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并實(shí)施；指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)工作；會(huì)同有關(guān)部門組織申報(bào)和安排保障性住房資金并組織實(shí)施。
(9)負(fù)責(zé)建設(shè)工程定額標(biāo)準(zhǔn)化管理；負(fù)責(zé)建筑工程初步設(shè)計(jì)、概算、招標(biāo)標(biāo)底和結(jié)算價(jià)審查；對(duì)工程造價(jià)糾紛進(jìn)行行政調(diào)解和技術(shù)鑒定。
(10)承擔(dān)房屋建筑和市政工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。貫徹執(zhí)行房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。
(11)承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查和建筑工程、市政設(shè)施抗震設(shè)防管理職責(zé)。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審核；組織編制抗震防災(zāi)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門做好震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；參與震災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失評(píng)估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建的相關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、城市建設(shè)股、供排水和燃?xì)夤芾砉伞⒔ㄖ袌?chǎng)管理股、房地產(chǎn)和物業(yè)管理股、住房保障股、城鄉(xiāng)管理股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
（一）突出黨建引領(lǐng)，推進(jìn)作風(fēng)效能革命。堅(jiān)持黨的建設(shè)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)“兩手同抓”，以“全面從嚴(yán)治黨永遠(yuǎn)在路上，作風(fēng)建設(shè)永遠(yuǎn)在路上，反腐敗永遠(yuǎn)在路上”的政治清醒，緊密結(jié)合住建部門職能職責(zé)和行業(yè)特點(diǎn)，嚴(yán)格落實(shí)《全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》，以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng)，保障住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）提高政治站位，抓實(shí)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)。切實(shí)提高政治站位，認(rèn)真全面學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央和省州縣黨委政府關(guān)于穩(wěn)增長(zhǎng)的決策部署，強(qiáng)化履職擔(dān)當(dāng)，始終把經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)工作作為首要工作來(lái)抓，著力完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析研判、預(yù)警、應(yīng)急機(jī)制，建立黨政班子成員掛幫企業(yè)制度，注重幫助企業(yè)解決實(shí)際困難和問(wèn)題，營(yíng)造清新政商關(guān)系。
（三）抓實(shí)民生保障，完成587套先租后售保障性住房的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證確權(quán)登記工作，解決了購(gòu)房戶長(zhǎng)期以來(lái)的困擾。出臺(tái)了《牟定縣促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展十條措施》，實(shí)施政府購(gòu)房補(bǔ)貼、搬遷購(gòu)房安置補(bǔ)助、實(shí)行讓利促銷和團(tuán)購(gòu)優(yōu)惠政策，優(yōu)化住房公積金政策及保障進(jìn)城購(gòu)房戶子女就近入學(xué)；出臺(tái)了《牟定縣保障性租賃住房管理辦法》，確保我縣房地產(chǎn)市場(chǎng)、保障性住房能夠平穩(wěn)健康有序發(fā)展，同時(shí)有序推進(jìn)保障性住房和購(gòu)買商品房等房地產(chǎn)政策向農(nóng)村轉(zhuǎn)移人口的支持力度。對(duì)全縣公共租賃住房租賃價(jià)格依法依規(guī)進(jìn)行了調(diào)整，公共租賃住房租金新標(biāo)準(zhǔn)已于2025年1月1日?qǐng)?zhí)行，建立和完善多層次的住房保障體系，促進(jìn)保障性住房有效供應(yīng)、良性循環(huán)，有效保證全縣公共租賃住房平穩(wěn)有序運(yùn)行。
（四）持續(xù)推動(dòng)城市更新行動(dòng)，啟動(dòng)實(shí)施牟定縣民族左腳舞文化舞臺(tái)建設(shè)工程。實(shí)施牟定縣城區(qū)燃?xì)夤艿赖壤匣陆ㄔO(shè)項(xiàng)目，將使縣城內(nèi)澇和雨污混流問(wèn)題得到極大改善，夯實(shí)了縣城發(fā)展基礎(chǔ)。
（五）抓好城市精細(xì)化管理持續(xù)鞏固全省最干凈縣城成果，加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)日常保潔，以城帶鄉(xiāng)，推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，建設(shè)最干凈縣鄉(xiāng)，城市生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)100%，城市道路機(jī)械化清掃率達(dá)85%，全省最干凈縣城獲廣泛認(rèn)可。依法加強(qiáng)城市綜合執(zhí)法管理。深入貫徹“721工作法”，實(shí)行執(zhí)法網(wǎng)格化管理，加快建設(shè)“智慧城管”，強(qiáng)化監(jiān)管嚴(yán)格行政審批事項(xiàng)，規(guī)范設(shè)置縣城各類門店廣告牌，嚴(yán)格落實(shí)“門前五包”，持續(xù)推進(jìn)拆違治違，市民反映強(qiáng)烈的社會(huì)噪聲、占道經(jīng)營(yíng)等城市問(wèn)題得到有效管控。建成餐廚垃圾處理站、縣建筑垃圾消納場(chǎng)，持之以恒抓好城市精細(xì)化管理，城市管理和服務(wù)能力顯著提升。
（六）持續(xù)推進(jìn)綜合交通體系發(fā)展。一是立足牟定地處滇中腹地的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)融入“楚南牟雙廣”同城化組團(tuán)式發(fā)展統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)，規(guī)劃牟定至南華高速路建設(shè)項(xiàng)目。二是為減輕縣城路網(wǎng)交通壓力，減少上下班、上下學(xué)時(shí)段和節(jié)假日縣城交通擁堵，以及貨運(yùn)車輛進(jìn)入主城區(qū)對(duì)市政道路的損壞，抓好縣城環(huán)線交通規(guī)劃建設(shè)，實(shí)施了化湖南路等破損道路修復(fù)，紅坡路、南山路、鎮(zhèn)南邑、萬(wàn)斛路改擴(kuò)建工程，極大提升了縣城主要交通出口出行條件，也加快了城鄉(xiāng)融合發(fā)展，在中園大道、萬(wàn)壽路、新南路延長(zhǎng)線等部分市政道路安裝限高桿，限制貨運(yùn)車輛進(jìn)入主城區(qū)，逐步使貨運(yùn)車輛與城市道路有效分離，不斷實(shí)現(xiàn)城市干凈，貨運(yùn)快捷。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制47人，其中:行政編制12人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有47人，其中：財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入11,942,447.51元，其中：一般公共預(yù)算收入11,942,447.51元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年8,676,083.73元對(duì)比增加3,266,363.78元，增長(zhǎng)37.65%。增加的主要原因一是2025年人員增加，人員工資及社會(huì)保障費(fèi)用增加，二是新增加預(yù)算項(xiàng)目《牟定縣促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展十條措施》，部門財(cái)務(wù)總收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入11,942,447.51元，其中：本年收入11,942,447.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,942,447.51元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年8,676,083.73元對(duì)比增加3,266,363.78元，增長(zhǎng)37.65%。增加的主要原因一是2025年人員增加，人員工資及社會(huì)保障費(fèi)用增加，二是新增加預(yù)算項(xiàng)目《牟定縣促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展十條措施》，部門財(cái)政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出11,942,447.51元。財(cái)政撥款安排支出11,942,447.51元，其中：基本支出10,449,447.51元，與上年7,683,083.73元對(duì)比增加2,766,363.78元，增長(zhǎng)36.01%，增加的主要原因是：我部門職工調(diào)入、人員工資及社會(huì)保障費(fèi)用增加，工資支出較上年增加。項(xiàng)目支出1,493,000.00元,與上年993,000.00元對(duì)比增加500,000.00元，增長(zhǎng)50.35%，增加的主要原因是：本年新增加預(yù)算項(xiàng)目《牟定縣促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展十條措施》500,000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2080501行政單位離退休”支出240,066.20元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。
2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出854,122.89元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“2080801死亡撫恤”支出13,915.20元，主要用于國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、集體經(jīng)濟(jì)組織對(duì)死者家屬或傷殘職工發(fā)給的費(fèi)用。
4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出187,108.33元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出114,914.22元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出209,421.56元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出21,982.00元，主要用于行政事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8.“2110302水體”支出190,000.00元，主要用于縣城污水處理在線監(jiān)測(cè)支行服務(wù)支出。
9.“2120101行政運(yùn)行”支出8,175,122.55元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是：工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
10.“2120102一般行政管理事務(wù)”支出503,000.00元，主要是用于退休黨支部工作經(jīng)費(fèi)支出。
11.“2210105農(nóng)村危房改造”支出800,000.00元，主要用于2025年農(nóng)村危房改造項(xiàng)目省級(jí)統(tǒng)貸本金及利息支出。
12.“2210201住房公積金”支出632,794.56元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出10,449,447.51元，其中：30101基本工資2,180,976.00元，30102津貼補(bǔ)貼1,728,936.00元，30103獎(jiǎng)金943,289.00元，30107 績(jī)效工資1,078,887.00元，30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)854,122.89元，30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)302,022.55元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)209,421.56元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)56,018.95元，30113 住房公積金632,794.56元，30199其他工資福利支出1,683,600.00元，30201辦公費(fèi)32,802.40元，30205水費(fèi)5,000.00元，30206電費(fèi)12,000.00元，30207郵電費(fèi)20,000.00元，30211差旅費(fèi)50,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)30,000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)85,195.20元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，30239其他交通費(fèi)用274,800.00元，30302退休235,666.20元，30305 生活補(bǔ)助13,915.20元。
項(xiàng)目支出1,493,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)3,000.00元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)190,000.00元，30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼800,000.00元，31204費(fèi)用補(bǔ)貼500,000.00元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年無(wú)中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額20,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)50,000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30,000.00元，增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為52次，共計(jì)接待400人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為30,000.00元。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20,000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0,00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為20,000.00元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
5.一般公共預(yù)算支出：指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
7.政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排529,797.60元。與上年353,200.00元對(duì)比增加176,597.60元，增長(zhǎng)50.00%。增加的主要原因是：?jiǎn)挝宦毠ふ{(diào)入，人員增加，辦公費(fèi)增加、其他交通費(fèi)增加，因此機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障部門辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)等日常運(yùn)行支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額640,731,600.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)105,582,600.00元，固定資產(chǎn)165,700.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程51,646,800.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)483,336,500.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,080,900.00元，其中固定資產(chǎn)減少2,997,200.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附件）
附件：1.牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年3月11日
監(jiān)督索引號(hào)53232300733300111
