監(jiān)督索引號53232300376500000

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門部門收入預(yù)算表

三、2025年部門部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局在縣委、縣政府的重視支持下，通過縣衛(wèi)生健康局的精心組建，于2003年6月20日正式掛牌成立。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣轄區(qū)內(nèi)的公共衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生及醫(yī)療市場等的衛(wèi)生監(jiān)督，是全縣衛(wèi)生綜合執(zhí)法監(jiān)督的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督室、公共衛(wèi)生監(jiān)督室、稽查股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.組織全縣衛(wèi)生健康監(jiān)督工作規(guī)劃，對轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督工作進(jìn)行指導(dǎo)、督促；開展醫(yī)療衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生、傳染病防治、采供血、母嬰保健、打擊非法行醫(yī)及非法采供血、計(jì)劃生育等監(jiān)督執(zhí)法，并對衛(wèi)生違法行為進(jìn)行監(jiān)督處理。

2.組織實(shí)施全縣健康相關(guān)產(chǎn)品的抽檢和公告，打擊非法行醫(yī)；對群眾投訴、舉報(bào)的衛(wèi)生健康違法行為進(jìn)行調(diào)查處理；開展衛(wèi)生健康法律法規(guī)的宣傳、咨詢；負(fù)責(zé)對衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法協(xié)管人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和被監(jiān)督單位相關(guān)人員的衛(wèi)生健康相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入1,985,618.33元，其中：一般公共預(yù)算1,435,618.33元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入550,000.00元。

與上年總收入2,752,164.78元對比減少766,546.45元，下降27.85%，減少的主要原因是2025年在職人員退休財(cái)政補(bǔ)助資金減少，以及2025年單位自有資金預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入1,435,618.33元，其中：本年收入1,435,618.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,435,618.33元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年總收入1,652,164.78元對比減少216,546.45元，下降13.11%，減少的主要原因是2025年在職人員退休，工資福利及社會保障繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1,985,618.33元。財(cái)政撥款安排支出1,435,618.33元，其中：基本支出1,435,618.33元，與上年1,652,164.78元對比減少216,546.45元，下降13.11%，減少的主要原因是2025年在職人員退休，工資福利及社會保障繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出0.00元，與上年0.00元對比增加0.00元，增長0.00%。上級補(bǔ)助單位自有資金其他支出550,000.00元，與上年1,100,000.00元對比減少550,000.00元，下降50.00%，減少的主要原因是2025年單位自有資金預(yù)算重大公共衛(wèi)生服務(wù)資金上級補(bǔ)助減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)”支出1,001,262.35元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2.“2080501行政單位離退休”支出130,554.00元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出118,809.12元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出41,827.96元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出41,484.66元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出4,927.00元，主要用于行政單位大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2210201住房公積金”支出96,753.24元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出1,435,618.33元，其中：30101基本工資289,692.00元，30102津貼補(bǔ)貼376,284.00元，30103獎(jiǎng)金215,301.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)118,809.12元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)41,827.96元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)41,484.66元，30112其他社會保障繳費(fèi)8,002.59元，30113住房公積金96,753.24元，30201辦公費(fèi)20,990.24元，30211差旅費(fèi)2,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)1,500.00元，30228工會經(jīng)費(fèi)11,819.52元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，30239其他交通費(fèi)用63,000.00元，30302退休費(fèi)128,154.00元。

項(xiàng)目支出0.00元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年無中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額20,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算20,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)21,500.00元，較上年2,400.00元增加19,100.00元，增長795.83%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1,500.00元，較上年2,400.00元減少900.00元，下降37.50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待24人次。

與上年相比減少的主要原因是厲行節(jié)約，逐年減少公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20,000.00元，較上年增加20,000.00元，增長100.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，較上年增加20,000.00元，增長100.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年相比增加的主要原因是2024年新購一輛公務(wù)用車納入縣級公車編制管理，財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用具體包括國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排119,309.76元，與上年112,875.40元對比增加6,434.36元，增長5.70%，增加的主要原因是2024年新購一輛公務(wù)用車納入縣級公車編制管理，財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算增加。具體是：

1.辦公費(fèi)20,990.24元，較上年18,724.60元增加2,265.64元，增長12.09%，增加的主要原因是2025年差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少，辦公費(fèi)預(yù)算增加。

2.差旅費(fèi)2,000.00元，較上年4,000.00元減少2,000.00元，下降50.00%，減少的主要原因是2024年單位人員退休，差旅費(fèi)支出減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)1,500.00元，較上年2,400.00元減少900.00元，下降37.50%，減少主要原因是厲行節(jié)約，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

4.工會經(jīng)費(fèi)11,819.52元，較上年13,750.80元減少1,931.28元，下降14.04%，減少主要原因是2025年單位在職人員減少，財(cái)政補(bǔ)助工會經(jīng)費(fèi)減少。

5.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，較上年0.00元增加20,000.00元，增長100.00%，增加的主要原因是2024年新購一輛公務(wù)用車納入縣級公車編制管理，財(cái)政補(bǔ)助公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算增加。

6.其他交通費(fèi)用63,000.00元，較上年72,000.00元減少9,000.00元，下降12.50%，減少的主要原因是2025年單位在職人員減少，財(cái)政撥款公務(wù)交通補(bǔ)貼減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局資產(chǎn)總額826,907.08元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)370,254.33元，固定資產(chǎn)456,652.75元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年460,091.31元相比，本年資產(chǎn)總額增加366,815.77元，其中固定資產(chǎn)增加366,815.77元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)21項(xiàng)，賬面原值95,115.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

2025年3月12日

監(jiān)督索引號53232300376500111