監(jiān)督索引號53232300747400000

云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)和全面從嚴(yán)治黨工作。

2.編制園區(qū)中長期經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略目標(biāo)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、重點項目規(guī)劃并組織實施，推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展和綠色發(fā)展戰(zhàn)略。

3.負(fù)責(zé)園區(qū)經(jīng)濟運行管理和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新興產(chǎn)業(yè)培育、科技創(chuàng)新管理、固定資產(chǎn)投資、營商環(huán)境建設(shè)、信用體系建設(shè)、國有資產(chǎn)管理、重點項目協(xié)調(diào)推進、招商引資、對外科技合作與交流工作。負(fù)責(zé)園區(qū)經(jīng)濟運行監(jiān)測和統(tǒng)計工作。

4.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)建設(shè)工程的規(guī)劃編制、管理及報批等相關(guān)工作，統(tǒng)籌園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

5.按照有關(guān)規(guī)定和委托授權(quán)，負(fù)責(zé)依法開展行政審批，配合做好土地收儲、報批、供應(yīng)等相關(guān)工作。

6.編制園區(qū)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護重要規(guī)劃和科研規(guī)劃，根據(jù)職責(zé)分工做好園區(qū)環(huán)保工作，配合做好環(huán)境保護執(zhí)法檢查，根據(jù)職責(zé)分工做好園區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)管理工作，督促指導(dǎo)園區(qū)范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理工作。

7.協(xié)調(diào)解決園區(qū)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中遇到的困難和問題。

8.負(fù)責(zé)園區(qū)所屬黨組織黨的建設(shè)工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)園區(qū)企業(yè)黨建工作。

9.完成州委、州人民政府以及牟定縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合管理辦公室、規(guī)劃建設(shè)局、經(jīng)濟發(fā)展局、安全環(huán)保局、黨建辦公室。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.完成2025年州、縣下達的各項經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。

2.強化要素保障和企業(yè)幫扶，按照管委會干部服務(wù)企業(yè)責(zé)任清單，主動發(fā)揮職能作用，服務(wù)好園區(qū)內(nèi)企業(yè)，解決企業(yè)存在的困難和問題，確保工業(yè)經(jīng)濟保持增長，幫助指導(dǎo)企業(yè)開展項目申報。

3.堅定“項目為王”理念，把項目建設(shè)擺在更加突出的位置，認(rèn)真落實園區(qū)干部掛聯(lián)服務(wù)企業(yè)制度，以“四個一批”為抓手，建立項目清單，排出建設(shè)計劃，強化要素保障，著力在服務(wù)入園項目落地、建設(shè)、投產(chǎn)上下功夫，全力推動園區(qū)項目建設(shè)提速增效。

4.加快園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷完善園區(qū)在給水、排水、通電、通路、通天然氣、通5G及土地平整基礎(chǔ)，為園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)引進奠定堅實基礎(chǔ)。

5.持續(xù)抓好園區(qū)2025年安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境保護等日常管理工作，配合做好園區(qū)環(huán)境保護、安全生產(chǎn)和執(zhí)法檢查相關(guān)工作，抓好安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，督促指導(dǎo)園區(qū)范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理工作。

6.創(chuàng)新招商思路，盤活園區(qū)現(xiàn)有土地資源，用好《招商專案》，圍繞資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)，以工業(yè)固廢、城市固廢為主導(dǎo)，結(jié)合國家大型設(shè)備更新和消費品以舊換新政策，以資源換產(chǎn)業(yè)、資源換市場、資源換技術(shù)等創(chuàng)新投融資模式，大力開展“招商五招”行動。

二、預(yù)算單位基本情況

云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制12人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入2234546.49元，其中：一般公共預(yù)算收入2234546.49元，政府性基金收入0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與2024年部門財務(wù)總收入5765670.19元（其中：一般公共預(yù)算收入5765670.19元）相比，減少3531123.70元，下降61.24%。減少的主要原因是云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年財政下達項目經(jīng)費3515211.74元用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、保障性租賃住房和招商引資等工作，2025年無此項目預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2234546.49元，其中:本年收入2234546.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2234546.49元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年部門財政撥款收入5765670.19元相比，減少3531123.70元，下降61.24%。減少主要原因是云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年財政下達項目經(jīng)費用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、保障性租賃住房和招商引資等工作，2025年無此項目預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2234546.49元。財政撥款安排支出2234546.49元，其中：基本支出2230546.49元，與上年對比減少19911.96元，下降0.88%，減少的主要原因是人員變動導(dǎo)致單位人員經(jīng)費減少。項目支出4000.00元，與上年對比減少3511211.74元，下降99.89%，減少的主要原因是云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年財政下達項目經(jīng)費用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、保障性租賃住房和招商引資等工作，2025年無此項目預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：208994.25元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2.2101101行政單位醫(yī)療：57782.86元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療：15144.01元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助：42898.16元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：4548.00元，主要用于行政單位大病保險繳費支出。

6.2150501行政運行：1740041.53元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），日常運行公用經(jīng)費支出（包含水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)交通補貼等）。

7.2150502一般行政管理事務(wù)：4000.00元，主要用于云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)2025年春節(jié)慰問園區(qū)企業(yè)支出。

8.2210201住房公積金：161137.68元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出2230546.49元，其中：30101基本工資501864.00元，30102津貼補貼：536748.00元，30103獎金：304120.00元，30107績效工資：165682.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：208994.25元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：72926.87元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：42898.16元，30112其他社會保障繳費：11469.21元，30113住房公積金：161137.68元，30199其他工資福利支出：60000元，30201辦公費：10000.00元，30205水費：3000.00元，30206電費：2500.00元，30207郵電費：9600.00元，30211差旅費：7714.28元，30217公務(wù)接待費：5000.00元，30228工會經(jīng)費：20492.04元，30231公務(wù)用車運行維護費：20000.00元，30239其他交通費：86400.00元.

項目支出4000.00元，其中30306救濟費：4000.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2025年度無中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2025年度無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額20000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算20000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計25000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加（減少）0.00元，增長（下降）0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費

云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2025年公務(wù)接待費預(yù)算為5000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待100人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為5000.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為20000.00元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員重點項目預(yù)算4000.00元，用于

牟定縣2025年春節(jié)慰問活動。

經(jīng)費項目實施預(yù)期目標(biāo)：完成云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)2025年春節(jié)慰問活動，切實為園區(qū)企業(yè)辦好事、實事，把黨和政府的關(guān)心送到園區(qū)企業(yè)。

項目預(yù)算績效目標(biāo)：1.產(chǎn)出指標(biāo)—數(shù)量指標(biāo)—慰問企業(yè)數(shù)量—指標(biāo)值=2個；2.產(chǎn)出指標(biāo)—時效指標(biāo)—按慰問方案按時完成慰問活動—指標(biāo)值=100.00%；3.效益指標(biāo)—社會效益—春節(jié)慰問活動成效—指標(biāo)值≥90.00%；4.滿意度指標(biāo)—服務(wù)對象滿意度—慰問企業(yè)滿意度—指標(biāo)值=指標(biāo)值≥90.00%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.基本支出：指一個單位人員工資、社會繳費和機關(guān)運行所需的基本經(jīng)費。

3.項目支出：除人員工資、社會繳費和機關(guān)運行的基本經(jīng)費以外的其他支出。

4.商品和服務(wù)支出：是指根據(jù)政府收支分類改革后的支出按經(jīng)濟分類科目劃分，具體指單位辦公費、差旅費、會議費等支出（不包括基本建設(shè)、固定資產(chǎn)等投資支出）。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款人員經(jīng)費以外的基本支出。

6.“三公”經(jīng)費：是按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

7.行政運行經(jīng)費：指用于單位保運轉(zhuǎn)的人員工資、津貼補貼、獎金和日常公用經(jīng)費。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排164706.32元，與上年168377.41元對比，減少3671.09元，下降2.18%，減少的主要原因是人員變動導(dǎo)致單位機關(guān)運行減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額1044310.62元，其中，流動資產(chǎn)686444.91元，固定資產(chǎn)357865.71元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加332727.16元，其中固定資產(chǎn)增加146287.23元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件：1.云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2025年部門預(yù)算表

2.云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2025年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

云南牟定產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會

2025年3月12日

監(jiān)督索引號53232300747400111