監(jiān)督索引號(hào)53232300171900000

牟定縣信訪局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣信訪局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣信訪局2025年部門(mén)預(yù)算表

一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表

三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表

四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣信訪局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)處理國(guó)內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過(guò)信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信來(lái)電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項(xiàng)，接待來(lái)訪。

2.承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查辦理落實(shí)情況。

3.推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，貫徹落實(shí)信訪工作的法律法規(guī)和政府規(guī)章制度，推動(dòng)黨中央、國(guó)務(wù)院和省、州、縣黨委政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實(shí)。總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見(jiàn)建議。

4.綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作。組織開(kāi)展聯(lián)合接訪工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項(xiàng)，承擔(dān)信訪事項(xiàng)督查督辦、復(fù)查復(fù)核工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門(mén)、跨行業(yè)信訪事項(xiàng)的處理和到州、到省、進(jìn)京訪的處置工作。

5.制定信訪問(wèn)題排查化解制度并組織實(shí)施，推進(jìn)依法分類處理信訪訴求，開(kāi)展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機(jī)制，及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性信息和影響社會(huì)穩(wěn)定的突出問(wèn)題。

6.負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。

7.負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布、干部教育培訓(xùn)工作

8.接受縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議的直接領(lǐng)導(dǎo)，履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、溝通聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)督促等職責(zé)。承擔(dān)縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)，組織開(kāi)展全縣信訪工作。負(fù)責(zé)牟定縣信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)辦公室日常工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣信訪局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、接訪辦信股、督查督辦股、群眾來(lái)訪接待中心。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞“落實(shí)《信訪工作條例》、推進(jìn)法治化、構(gòu)建大格局”這一條主線，聚焦“五個(gè)環(huán)節(jié)”（預(yù)防、受理、辦理、監(jiān)督追責(zé)、維護(hù)秩序），抓實(shí)“五項(xiàng)工作”（積案化解、聯(lián)席會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)包案和接訪下訪、一縣一碼、基層基礎(chǔ)），認(rèn)真落實(shí)“用心用情、依法依規(guī)、有謀有略、維權(quán)維穩(wěn)、創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)”牟定信訪工作“五法”，全面推進(jìn)信訪工作法治化，奮力開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代新征程信訪工作新局面。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣信訪局編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月，單位基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2,031,301.93元，其中：一般公共預(yù)算收入2031301.93元，政府性基金收入0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入2,031,301.93元，其中：本年收入2,031,301.93元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,031,301.93元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年1993000.00元對(duì)比增加38301.93元，增長(zhǎng)1.92%，增加主要原因是2024年調(diào)整增加領(lǐng)導(dǎo)1人，工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出2,031,301.93元。財(cái)政撥款安排支出2,031,301.93元，其中：基本支出2,031,301.93元，與上年1993000.00元對(duì)比增加38301.93元，增長(zhǎng)1.92%，增加主要原因是2024年調(diào)整增加領(lǐng)導(dǎo)1人，工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)增加。項(xiàng)目支出0.00元，與上年0.00元對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1. 2013601行政運(yùn)行：1,471,375.99元，主要用于保障人員工資及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn);

2.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休107,600.00元，要用于退休人員工資及退休公用經(jīng)費(fèi)；

3.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出185,372.97元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療46,416.67元，主要用于保障公務(wù)員及機(jī)關(guān)工人醫(yī)療保障繳費(fèi)；

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療療19,131.32元，主要用于保障事業(yè)人員醫(yī)療保障繳費(fèi)；

6.2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助55,271.86元，主要用于保障公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

7.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,685.00元，主要用于保障其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金140,448.12元，主要用于保障在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出2,031,301.93元，其中：30101基本工資：472,236.00元，30102津貼補(bǔ)貼：439,260.00元，30103獎(jiǎng)金：234,326.00元，30107績(jī)效工資：182,319.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：185,372.97元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：65,547.99元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：55,271.86元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：12,474.11元，30113住房公積金：140,448.12元，30201辦公費(fèi)：7,250.00元，30205水費(fèi)：1,160.00元，30206電費(fèi)：3,300.00元，30207郵電費(fèi)：900.00元，30209物業(yè)管理費(fèi)：432.00元，30211差旅費(fèi)：5,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)：7,200.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：18,491.76元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：20,000.00元，30239其他交通費(fèi)用：67,200.00元，30299其他商品和服務(wù)支出：7,512.12元，30302退休費(fèi)：105,600.00元。項(xiàng)目支出0.00元 。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣信訪局2025年度無(wú)中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣信訪局2025年度無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣信訪局2025年度無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額20,310.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5,250.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算15,060.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣信訪局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)27,200.00元，較上年27,200.00元增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣信訪局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣信訪局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7,200.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計(jì)接待120人次。

較上年無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣信訪局2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20,000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

較上年無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣信訪局2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣信訪局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排138,445.88元，與上年138,000.00元對(duì)比增加445.88元，增長(zhǎng)0.32%，增加的主要原因是人員調(diào)整，增加領(lǐng)導(dǎo)1人，辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他交通費(fèi)等費(fèi)用增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障部門(mén)辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣信訪局資產(chǎn)總額579,569.70元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)22,284.70元，固定資產(chǎn)557,285.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,260.00元，其中固定資產(chǎn)增加8,260.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 牟定縣信訪局2025年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附件）

附件：1.牟定縣信訪局2025年部門(mén)預(yù)算表

2.牟定縣信訪局2025年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣信訪局

2025年3月13日

監(jiān)督索引號(hào)53232300171900111