監(jiān)督索引號(hào)53232300730300000
牟定縣發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.擬訂全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理。推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。
2.提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及有關(guān)政策的建議。
3.統(tǒng)籌提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。
4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。
5.提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會(huì)同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。
6.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。
7.推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。
8.組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。
9.推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。
10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實(shí)。
11.負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。
12.統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。
13.貫徹實(shí)施國(guó)家和省價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國(guó)家和省列名管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目管理和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，監(jiān)測(cè)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等有關(guān)工作。
14.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實(shí)施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)能源體制改革，擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。
15.組織擬訂煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等能源以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇的產(chǎn)業(yè)政策。按照規(guī)定權(quán)限審核能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)提出能源固定資產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)管理，擬訂能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。負(fù)責(zé)電力運(yùn)行和電力行政執(zhí)法。
16.負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障，擬訂石油、天然氣儲(chǔ)備規(guī)劃、政策并實(shí)施管理，提出石油、天然氣儲(chǔ)備和動(dòng)用建議。
17.組織推進(jìn)能源對(duì)外交流合作。
18.貫徹落實(shí)國(guó)家和省關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。研究提出全縣糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施。
19.承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負(fù)責(zé)全縣糧食流通統(tǒng)計(jì)工作。承擔(dān)全縣軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作。承擔(dān)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核日常工作。
20.管理全縣重要物資等儲(chǔ)備。負(fù)責(zé)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的管理。根據(jù)儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)對(duì)所管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣發(fā)展和改革局共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合規(guī)劃股、固定資產(chǎn)投資股、價(jià)格管理股、能源股、政策法規(guī)股、社會(huì)發(fā)展股、地區(qū)經(jīng)濟(jì)與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、工業(yè)經(jīng)濟(jì)股、糧食和物資管理股、易地扶貧搬遷股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2025年，牟定縣發(fā)展和改革局將重點(diǎn)做好以下工作：
1.突出機(jī)關(guān)黨建，營(yíng)造比拼爭(zhēng)先濃厚氛圍。認(rèn)真貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，堅(jiān)決扛起全面從嚴(yán)管黨治黨政治責(zé)任，持續(xù)鞏固提升“牟定發(fā)展改革先鋒隊(duì)”黨建品牌，持續(xù)深入實(shí)施爭(zhēng)當(dāng)“對(duì)標(biāo)落實(shí)、謀劃發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、改革攻堅(jiān)、清廉建設(shè)”5個(gè)先鋒隊(duì)創(chuàng)建行動(dòng)。
2.聚焦經(jīng)濟(jì)基本盤，筑牢經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升基礎(chǔ)。突出規(guī)劃的指導(dǎo)、調(diào)控作用，強(qiáng)化國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理，抓好“十五五”規(guī)劃編制工作。科學(xué)完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度機(jī)制，壓緊壓實(shí)指標(biāo)責(zé)任分工，努力推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
3.狠抓項(xiàng)目建設(shè)，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有效支撐。一是緊盯前期抓開工；二是緊盯質(zhì)效抓推進(jìn)；三是緊盯目標(biāo)抓入庫(kù)；四是緊盯政策、市場(chǎng)抓謀劃。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣發(fā)展和改革局編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制14人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有30人，其中：財(cái)政全額保障30人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入9676384.07元，其中：一般公共預(yù)算9476384.07元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入200000.00元。
與上年財(cái)務(wù)總收入8657885.79元對(duì)比增加1018498.28元，增長(zhǎng)11.76%，增加的主要原因是本年度項(xiàng)目支出中新增“四上”企業(yè)統(tǒng)計(jì)員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金預(yù)算720000.00元，其他收入資金預(yù)算200000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入9476384.07元，其中:本年收入9476384.07元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9476384.07元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年部門財(cái)政撥款收入8657885.79元對(duì)比增加818498.28元，增長(zhǎng)9.45%，增加的主要原因是本年度項(xiàng)目支出中新增“四上”企業(yè)統(tǒng)計(jì)員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金預(yù)算720000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出9676384.07元。財(cái)政撥款安排支出9476384.07元，其中：基本支出7698384.07元，與上年7589885.79元對(duì)比增加108498.28元，增長(zhǎng)1.43%，增加的主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算較上年增加；項(xiàng)目支出1778000.00元，與上年1068000.00元對(duì)比增加710000.00元，增長(zhǎng)66.48%，增加的主要原因是本年度項(xiàng)目支出中新增“四上”企業(yè)統(tǒng)計(jì)員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金預(yù)算720000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2010401行政運(yùn)行”支出4885548.09元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
2.“2010402一般行政管理事務(wù)”支出13000.00元，主要用于離退休干部黨支部日常開展工作支出、春節(jié)慰問(wèn)支出。
3.“2010502一般行政管理事務(wù)”支出720000.00元，主要用于發(fā)放“四上”企業(yè)統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)助。
4.“2080501行政單位離退休”支出654487.80元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出及退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。
5.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”575511.36元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”564304.69元，主要用于2025年退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
7.“2080801死亡撫恤”支出92191.20元，主要用于發(fā)放遺屬生活困難補(bǔ)助。
8.“2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”29820.00元，主要用于發(fā)放周鳳珍生活補(bǔ)助及特殊困難補(bǔ)助。
9.“2101101行政單位醫(yī)療”支出178862.37元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
10.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出27622.76元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
11.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出211660.08元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
12.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出23119.00元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
13.“2210201住房公積金”支出455256.72元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
14.“2220102一般行政管理事務(wù)”支出30000.00元，主要用于開展耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任制考核工作、糧食行政監(jiān)管執(zhí)法工作支出。
15.“2220112糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼”支出15000.00元，主要用于新增糧食財(cái)務(wù)掛賬縣級(jí)承擔(dān)的應(yīng)計(jì)利息支出。
16.“2220115糧食風(fēng)險(xiǎn)基金”支出1000000.00元，主要用于縣級(jí)儲(chǔ)備稻谷、玉米、成品糧儲(chǔ)備大米及儲(chǔ)備菜籽油的利息費(fèi)用補(bǔ)助和輪換價(jià)差支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出7698384.07元，其中：30101基本工資1499544.00元，30102津貼補(bǔ)貼1543284.00元，30103獎(jiǎng)金878545.00元，30107績(jī)效工資284033.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)575511.36元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)564304.69元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)206485.13元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)211660.08元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)93145.25元，30113住房公積金455256.72元，30199其他工資福利支出240000.00元，30201辦公費(fèi)2384.16元，30205水費(fèi)3000.00元，30206電費(fèi)5500.00元，30211差旅費(fèi)3000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)17000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)58231.68元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，30239其他交通費(fèi)用261000.00元，30299其他商品和服務(wù)支出12000.00元，30302退休費(fèi)642487.80元，30305生活補(bǔ)助122011.20元。
項(xiàng)目支出1778000.00元，其中：30201辦公費(fèi)8220.00元，30202印刷費(fèi)2000.00元，30211差旅費(fèi)10000.00元；30226勞務(wù)費(fèi)12780.00元，30305生活補(bǔ)助10000.00元，31204費(fèi)用補(bǔ)貼1120000.00元，31205利息補(bǔ)貼615000.00元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣發(fā)展和改革局2025年度無(wú)中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣發(fā)展和改革局2025年度無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣發(fā)展和改革局2025年度無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額15200.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算15200.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)37000.00元，較上年41000.00元減少4000.00元，下降9.76%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣發(fā)展和改革局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣發(fā)展和改革局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為17000.00元，較上年21000.00元減少4000.00元，下降19.05%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為33次，共計(jì)接待250人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年減少的原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神及認(rèn)真貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子相關(guān)要求，精簡(jiǎn)開支。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣發(fā)展和改革局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為20000.00元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣發(fā)展和改革局2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
牟定縣發(fā)展和改革局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排382115.84元，與上年424768.88元對(duì)比減少42653.04元，下降10.04%，主要原因是因人員調(diào)出，在職在編人員較上年減少，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排382115.84元，其中：30201辦公費(fèi)2384.16元，30205水費(fèi)3000.00元，30206電費(fèi)5500.00元，30211差旅費(fèi)3000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)17000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)58231.68元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，30239其他交通費(fèi)用261000.00元，30299其他商品和服務(wù)支出12000.00元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額204909612.37元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)202886485.55元，固定資產(chǎn)2023126.82元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年108070097.74元相比，本年資產(chǎn)總額增加96839514.63元，其中固定資產(chǎn)增加1820577.83元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值340800.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 牟定縣發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣發(fā)展和改革局2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣發(fā)展和改革局
2025年3月12日
監(jiān)督索引號(hào)53232300730300111
