監(jiān)督索引號53232300274700000
牟定縣戌街中心小學(xué)2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣戌街中心小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣戌街中心小學(xué)2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣戌街中心小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對兒童實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)兒童身體正常發(fā)育，增強(qiáng)體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣和參加體育活動的興趣。發(fā)展智力，培養(yǎng)正確運用語言交往的基本能力，增進(jìn)對環(huán)境的認(rèn)識，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力。萌發(fā)兒童愛家鄉(xiāng)、愛祖國、愛集體、愛勞動、愛科學(xué)的情感，培養(yǎng)誠實、自信、好問、友愛、勇敢、愛護(hù)公物、克服困難、講禮貌、守紀(jì)律等良好的品德行為和習(xí)慣，以及活潑、開朗的性格。培養(yǎng)幼兒兒童初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。牟定縣戌街中心小學(xué)部門主要職責(zé)是全面貫徹黨的教育方針、政策，堅持教育為當(dāng)?shù)噩F(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，以“規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)”為目標(biāo)，在“以人為本，科教興校”的辦學(xué)理念指導(dǎo)下，教學(xué)與教育相結(jié)合，對兒童實施德、智、體、美、勞諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)適齡兒童身體健康發(fā)育，增強(qiáng)體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣和參加社會實踐活動的興趣；發(fā)展智力，培養(yǎng)正確運用語言文字交往的基本能力，增進(jìn)對環(huán)境的認(rèn)識，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力；萌發(fā)兒童愛社會主義、愛祖國、愛家鄉(xiāng)、愛集體、愛勞動、愛科學(xué)的情感，培養(yǎng)誠實、守信、友愛、團(tuán)結(jié)、勇敢、愛護(hù)公物、克服困難、遵守紀(jì)律等良好的品德行為和習(xí)慣，以及活潑、開朗的性格；培養(yǎng)適齡兒童初步感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣戌街中心小學(xué)共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨支部、工會、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
學(xué)校全面堅持貫徹黨的教育方針、政策，堅持“規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)”，圍繞適齡少年入學(xué)率達(dá)100%，鞏固率100%，學(xué)生體質(zhì)健康達(dá)標(biāo)率100%。目標(biāo)，重點開展以下工作：
1、持續(xù)推進(jìn)高效課堂建設(shè)工作。學(xué)校充分發(fā)揮學(xué)校備課組長、教學(xué)骨干、教學(xué)標(biāo)兵和教學(xué)能手示范帶動作用，鞏固提升高效課堂成果，繼續(xù)完善更加科學(xué)適用和富有特色的高效課堂教學(xué)模式，全面開展特色學(xué)科教學(xué)活動，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
2、提高素質(zhì)教育實施水平。以人為本，立德樹人，把社會主義核心價值體系融入學(xué)校日常教育全過程。切實減輕中小學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)。堅持健康教育第一方針，啟動學(xué)校體育三年行動計劃，抓好學(xué)校體衛(wèi)藝工作，持續(xù)推進(jìn)特色學(xué)校建設(shè)。
3、嚴(yán)格規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為。堅持實行中小學(xué)規(guī)范化管理工作公示制、明察暗訪制、舉報受理制和責(zé)任追究制，取得了滿意的效果。
4、加快數(shù)字校園建設(shè)步伐，實現(xiàn)的班級教學(xué)多媒體、百兆寬帶全覆蓋。
5、繼續(xù)加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)。抓好教師崗位培訓(xùn)工作，全面落實中小學(xué)教師繼續(xù)教育管理制度。持續(xù)鞏固師德教育成果，加強(qiáng)中小學(xué)教師職業(yè)道德考核、獎懲機(jī)制和評價體系建設(shè)。加快教師專業(yè)成長， 全力打造一支師德高尚、業(yè)務(wù)精湛、結(jié)構(gòu)合理、充滿活力的高素質(zhì)專業(yè)化的教師隊伍，為轄區(qū)內(nèi)教育可持續(xù)發(fā)展積蓄充足的后勁。
6、維護(hù)學(xué)校安全與穩(wěn)定。結(jié)合牟定縣青龍中心小學(xué)校點實際，不斷加強(qiáng)校園安全防范工作，落實人防、物防、技防措施及各項安全管理制度，建設(shè)平安校園。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣戌街中心小學(xué)編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制61人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制61人。在職實有61人，其中：財政全額保障61人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入11,547,094.24元，其中：一般公共預(yù)算收入11,547,094.24元，政府性基金收入0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。與上年11,428,056.81元對比增加了119,037.43元，增長1.04%，增加的主要原因是2025年與上年相比人員增加了4人，基本工資，績效工資都增加,部門財政撥款收入比上年增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入11,547,094.24元，其中:本年收入11,547,094.24元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入11,547,094.24元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款收入0.00元。與上年11,428,056.81元對比增加了119,037.43元，增長1.04%，增加的主要原因是2025年與上年相比人員增加了4人，基本工資，績效工資都增加，部門財政撥款收入比上年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出11,547,094.24元。財政撥款安排支出11,547,094.24元，其中：基本支出11,547,094.24元，與上年11,428,056.81元對比增加了119,037.43元，增長1.04%，增加的主要原因是2025年與上年相比人員增加了4人，基本工資，績效工資都增加；項目支出0.00元，與上年0.00元對比減少0.00元，下降0.00%，與上年對比無變化的原因是本年及上年項目支出預(yù)算均為0.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2050201學(xué)前教育”支出632,912.45元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等）支出。
2.“2050202學(xué)前教育”支出7,467,182.38元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等）支出。
3.“2080502事業(yè)單位離退休”支出703,660.40元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。
4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出1,124,055.21元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出397,584.10元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。
6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出330,559.60元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費支出。
7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出35,247.00元，主要用于行政事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。
8.“2210201住房公積金”支出701,619.00元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
9.“2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出112,528.50元，主要用于退休教師職業(yè)年金繳費支出。
10.“2080801死亡撫恤”支出41,745.60元，主要用于退休教師死亡遺屬補(bǔ)助支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出11,547,094.24元，其中：30101 基本工資：2,941,116.00元，30102 津貼補(bǔ)貼：1,232,256.00元，30107 績效工資：3,685,853.00元，30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：1,124,055.21元，30109 職業(yè)年金繳費：112,528.50元，30110 職工基本醫(yī)療保險繳費：397,584.10元，30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費：330,559.60元，30112 其他社會保障繳費：105,408.91元，30113 住房公積金：701,619.00元，30228 工會經(jīng)費：56,017.32元，30299 其他商品和服務(wù)支出：12,800.00元，30302 退休費：690,860.40元，30305 生活補(bǔ)助：41,745.60元，30399 其他對個人和家庭的補(bǔ)助：114,690.60元。項目支出0.00元 。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
牟定縣戌街中心小學(xué)2025年度無中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
牟定縣戌街中心小學(xué)2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣戌街中心小學(xué)2025年度無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣戌街中心小學(xué)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣戌街中心小學(xué)2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣戌街中心小學(xué)2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比無變化的原因為本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為0.00元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
牟定縣戌街中心小學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對比無變化的原因為本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算均為0.00元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣戌街中心小學(xué)2025年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
4.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年0.00元對比增加0.00元，增長0.00%，主要原因本是單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣戌街中心小學(xué)資產(chǎn)總額19,806,282.16元，其中，流動資產(chǎn)500,926.59元，固定資產(chǎn)17,716,855.57元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,588,500.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,125,909.12元，其中固定資產(chǎn)增加486,500.82元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 牟定縣戌街中心小學(xué)2025年部門預(yù)算表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣戌街中心小學(xué)2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣戌街中心小學(xué)2025年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣戌街中心小學(xué)
2025年3月14日
監(jiān)督索引號53232300274700111
