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牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2025年部門預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分  牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針、政策、法律法規(guī)，堅(jiān)持依法辦學(xué)，堅(jiān)持為黨育人、為國(guó)育才，辦好人民滿意的教育。

2.編制并組織實(shí)施學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，擬定教育事業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟。

3.全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹(shù)人的根本任務(wù)，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。

4.把德育工作放在首位，堅(jiān)持管理育人、教書(shū)育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針，建設(shè)好德育工作隊(duì)伍，切實(shí)提高德育效果。

5.指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施學(xué)校教育教學(xué)精細(xì)化管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

6.組織開(kāi)展學(xué)校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興校，科研興教。負(fù)責(zé)對(duì)本校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育的實(shí)施。

7.加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，培養(yǎng)高素質(zhì)教師隊(duì)伍。重視教師隊(duì)伍建設(shè)，組織教師學(xué)習(xí)政治理論、文化業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分調(diào)動(dòng)教師教書(shū)育人的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。

8.在上級(jí)黨委、政府及牟定縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，切實(shí)抓好學(xué)校安全管理工作，努力打造一個(gè)安全和諧的校園環(huán)境；積極謀劃布局，全面推進(jìn)學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；鞏固提高“兩基”工作成果，嚴(yán)格控輟保學(xué)。

9.統(tǒng)籌管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的方案。負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

10.積極推進(jìn)教師人事管理工作，組織實(shí)施中小學(xué)教師繼續(xù)教育工作、考核考評(píng)及專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。

11.承辦牟定縣教育體育局、共和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)辦公室、黨支部、工會(huì)、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹(shù)人的根本任務(wù)，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。

2.加強(qiáng)安全管理工作和德育工作。一是學(xué)校工作以安全工作為中心，抓實(shí)安全管理和安全教育，完善學(xué)校各項(xiàng)安全規(guī)章制度，并根據(jù)安全保衛(wèi)工作形勢(shì)的發(fā)展，不斷加強(qiáng)充實(shí)。二是制定切實(shí)可行的德育工作計(jì)劃，確定德育內(nèi)容和要求，改進(jìn)德育工作的方式方法。推進(jìn)班級(jí)文化建設(shè)，抓好學(xué)生的養(yǎng)成教育，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生良好行為習(xí)慣的培養(yǎng)。

3.堅(jiān)持學(xué)校工作以教育教學(xué)為主。遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立和完善教學(xué)管理制度，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

4.抓實(shí)工作作風(fēng)，提升師德師風(fēng)。深入開(kāi)展“干在實(shí)處，走在前列”大比拼工作，提高黨員素養(yǎng)，發(fā)揮黨員模范帶頭作用。

5.做好農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、學(xué)生資助、控輟保學(xué)及留守兒童關(guān)愛(ài)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制81人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制81人。在職實(shí)有81人，其中：財(cái)政全額保障81人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員87人，其中：離休0人，退休87人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)財(cái)務(wù)總收入18768819.74元，其中：一般公共預(yù)算18768819.74元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年財(cái)務(wù)總收入19697197.89元對(duì)比減少928378.15元，下降4.71%，減少的主要原因是人員減少，教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出比上年預(yù)算數(shù)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)財(cái)政撥款收入18768819.74元，其中:本年收入18768819.74元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款18768819.74元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年財(cái)政撥款收入19697197.89元對(duì)比減少928378.15元，下降4.71%，減少的主要原因是人員減少，教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出比上年預(yù)算數(shù)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)預(yù)算總支出18768819.74元。財(cái)政撥款安排支出18768819.74元，其中：基本支出18768819.74元，與上年19697197.89元對(duì)比減少928378.15元，下降4.71%，減少的主要原因是人員減少，教育支出、各種社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出比2024年預(yù)算數(shù)減少。項(xiàng)目支出0.00元，與上年0.00元對(duì)比增加了0.00元，增長(zhǎng)0.00%。本年與上年項(xiàng)目預(yù)算均為0.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050202小學(xué)教育”支出11847578.88元，主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是：社會(huì)保障繳費(fèi)（工傷保險(xiǎn)）、工資福利支出（事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效、基礎(chǔ)性績(jī)效、獎(jiǎng)金、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助、鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼、失業(yè)保險(xiǎn)）、辦公經(jīng)費(fèi)（工會(huì)經(jīng)費(fèi)）。

2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出1951118.40元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)及離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出1758584.49元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出659319.28元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

5.“2080801死亡撫恤”支出93631.20元，主要用于對(duì)死亡職工遺屬困難生活補(bǔ)助。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出636871.21元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出634153.92元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出63672.00元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.“2210201住房公積金”支出1123890.36元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出18768819.74元，其中：30101基本工資5064828.00元，30102津貼補(bǔ)貼1282440.00元，30107績(jī)效工資5298485.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1758584.49元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)659319.28元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)636871.21元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)634153.92元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)176061.04元，30113住房公積金1123890.36元，30201辦公費(fèi)34800.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)89436.84元，30302退休費(fèi)1916318.40元，30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助93631.20元。

項(xiàng)目支出0.00元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)無(wú)與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2025年根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.公共財(cái)政預(yù)算收入：是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

6.一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

7.其他收入：是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈(zèng)收入等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年0.00元對(duì)比減少0.00元，下降0.00%。主要原因?yàn)楸締挝粸槭聵I(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)資產(chǎn)總額42240168.65元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)484410.68元，固定資產(chǎn)41491325.91元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)264432.06元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年41712525.56元相比，本年資產(chǎn)總額增加527643.09元，其中固定資產(chǎn)增加679141.88元，流動(dòng)資產(chǎn)減少151498.79元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分  牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2025年部門預(yù)算公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附表）

附件：1.牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2025年部門預(yù)算表

2.牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)

2025年3月13日

監(jiān)督索引號(hào)53232300273700111